目錄

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責(zé)

陽新縣休干所主要職責(zé)是：

服務(wù)縣“五大家”離退休老干部，按政策規(guī)定落實管理和服務(wù)老干部的政治、生活待遇， 做好老干部的管理和服務(wù)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣休干所?（本級）為?陽新縣縣委組織部的二級預(yù)算單位，由1個參公管理事業(yè)單位編制報表。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)股室4個，辦公室，服務(wù)股，財務(wù)股，工會辦公室，核定參公事業(yè)編制6名，事業(yè)編制6名，設(shè)所長1名，副所長2名，書記1名，工勤編制2名。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2025年本年收入預(yù)算為140萬元，比上年減少30.9萬元,減少22%。?其中，經(jīng)費撥款140萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，其他收入0萬元。

收入增加原因：單位人員及公用經(jīng)費支出增加。

2.預(yù)算支出情況：2025年本年支出預(yù)算140?萬元，比上年減少30.9萬元,減少22%。其中：基本支出134.5萬元，占總支出的96.07 %；項目支出5.5萬元,占總支出的?3.93%。本年支出構(gòu)成為：人員類?支出?114.74萬元，占本年支出81.95%；公用經(jīng)費支出?17.04萬元，占本年支出12.17%。

支出減少原因：（1）2025年基本支出比上年減少30.9萬元，主要是單位人員及公用經(jīng)費支出減少；

（2）?2025年項目支出為5.5萬元與上年一致。

3. 2025年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2025年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為17.04萬元，與上年相比減少2.84萬元，減少16.66%。減少原因主要是：一是單位厲行節(jié)約，壓縮日常公用經(jīng)費支出；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運行實際足額編列水電費、維修（護(hù)）費、委托業(yè)務(wù)費等。其中，辦公費2.2萬元，會議費0.5萬元，培訓(xùn)費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，工會經(jīng)費1.09萬元, 福利費0.63萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費8萬元，其他交通費2.4萬元，其他商品和服務(wù)支出1.42萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2025年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額8萬元，比上年預(yù)算減少0.4萬元，減少5.67%。主要是單位厲行節(jié)約，縮減三公經(jīng)費支出，分別如下：

1.公務(wù)接待費0萬元， 比上年減少0.4萬元，減少100%。 主要原因是單位厲行節(jié)約，縮減三公經(jīng)費支出。

2.公務(wù)用車購置及運行費8萬元，和上年相比持平。其中：

公務(wù)用車購置費0元，與上年持平，主要原因是無公務(wù)用車購置計劃；

公務(wù)用車運行費8萬元，?主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)車加油、維修、使用管理。

3.?因公出國（境）費0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計劃。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2025 年編制政府采購預(yù)算0萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2025年占有房屋面積410平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為?0?，現(xiàn)有公務(wù)用車4輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：單位辦公樓暫未確定權(quán)屬。

通用設(shè)備：13臺，其中電腦7臺，打印機(jī)4臺。總價值7.9萬元，累計折舊7.9萬元，凈值0萬元。?

家具、用具、裝具及動植物：79套，其中辦公桌椅52套，總價值3.34萬元，累計折舊3.33萬元，凈值0.01萬元。?

八、重點項目預(yù)算績效情況

1. 休干所經(jīng)費項目主要內(nèi)容是：
   一是：服務(wù)好縣五大家副縣職以上老干部。
   

二是：看望慰問身體不適，生病住院老干部；2025年預(yù)算安排5.5萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款。

2025年項目績效總目標(biāo)是：不斷提高服務(wù)水平，做好對老干部盡心盡力，豐富老干部退休后組織生活。

成本指標(biāo)：慰問身體不適，生病住院老干部5.5萬元。

產(chǎn)出指標(biāo)：慰問人數(shù)33人，≧90人次。

九、其他需要說明的情況

1．單位無政府性基金支出，因此政府性基金收支為空；

2．本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，因此國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表為空；

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、 日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；?公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。