2025年陽新縣財政局浮屠街財政所預(yù)算

公開情況說明

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一、部門（單位）主要職責(zé)

陽新縣財政局浮屠街財政所主要職責(zé)是：

1.負(fù)責(zé)組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入和支出，編制執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財政預(yù)算，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預(yù)算執(zhí)行，編制財政決算；

2.負(fù)責(zé)村級一事一議財政獎補工作；

3.負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入的管理；

4.負(fù)責(zé)強農(nóng)惠農(nóng)資金一卡式發(fā)放、鄉(xiāng)財縣管和村財鄉(xiāng)代理會計核算工作；

5.負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政專項資金的管理；

6.協(xié)助鄉(xiāng)村兩級清收債權(quán)、化解債務(wù)；

7.負(fù)責(zé)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)的購置、登記、處置進行管理，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)安全和保值增值；

8.負(fù)責(zé)對農(nóng)民負(fù)擔(dān)進行監(jiān)督管理；

9.貫徹黨和國家財經(jīng)方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行財政法規(guī)和財經(jīng)制度，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)各單位的財務(wù)活動；

10.認(rèn)真完成上級主管部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)交辦的其它事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣財政局浮屠街財政所為陽新縣浮屠鎮(zhèn)人民政府部門的二級預(yù)算單位，由0個參公管理事業(yè)單位及1個公益類事業(yè)單位合并編制報表。內(nèi)設(shè)產(chǎn)權(quán)交易中心、農(nóng)村集體三資監(jiān)管中心等2個機構(gòu)。

參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0個。

公益一類事業(yè)單位1個。陽新縣財政局浮屠街財政所。

公益二類事業(yè)單位0個。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2025年本年收入預(yù)算為221萬元，比上年減少13.3萬元,減少5.68%。其中，經(jīng)費撥款221萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，其他收入0萬元。

收入增加（減少）原因2024年人員退休 。

2.預(yù)算支出情況：2025年本年支出預(yù)算221萬元，比上年減少13.3萬元，減少5.68%。其中：基本支出186萬元，占總支出的84.16%；項目支出35萬元,占總支出的15.84%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出221萬元，占本年支出100%。

支出減少原因：（1）2025年基本支出比上年減少13.3萬元，主要是人員退休，導(dǎo)致人員經(jīng)費減少；

（2）2025年項目支出比上年增加（減少）0萬元，與上年持平。

3.2025年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2025年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為13.03萬元，與上年相比減少1.07萬元，減少7.59%。減少原因主要是：一是人員退休；二是依據(jù)機關(guān)運行實際足額編列水電費、維修（護）費、委托業(yè)務(wù)費等。其中，辦公費1萬元，印刷費1萬元，電費3萬元，租賃費2萬元，工會經(jīng)費2.06萬元, 福利費1.22萬元，其他商品和服務(wù)支出2.75萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2025年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額0萬元，比上年預(yù)算減少（增加）0萬元，減少（增加）0%。主要是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費預(yù)算，分別如下：

1.公務(wù)接待費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%。主要原因是我單位無公務(wù)接待任務(wù)安排。

2.公務(wù)用車購置及運行費0萬元，比上年減少（增加）0萬元，減少（增加）0%。其中：

公務(wù)用車購置費0元，與上年持平，主要原因是無公務(wù)用車購置計劃；

公務(wù)用車運行費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是進一步加強公務(wù)車加油、維修、使用管理。

3.因公出國（境）費0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計劃。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2025年編制政府采購預(yù)算1萬元，比上年度增加（減少）0萬元，增加了（減少）0%。增加（減少）的主要原因：根據(jù)單位實際情況編列政采計劃。

其中：貨物類政府采購預(yù)算1萬元，主要是集中采購辦公用品等支出支出；工程類政府采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2025年占有房屋面積980.82平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：房屋建筑面積為980.82平方米，其中，辦公用房520.82平方米。

通用設(shè)備：含電腦、打印機、復(fù)印機、傳真機、投影儀、空調(diào)等若干設(shè)備。

文物和陳列品：無。

圖書、檔案：無。

家具、用具、裝具及動植物：家具12.5萬元。

八、重點項目預(yù)算績效情況

1.“基層財政工資經(jīng)費”項目

項目內(nèi)容：保障基礎(chǔ)財政所各項業(yè)務(wù)工作正常開展，2025年預(yù)算安排35萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

2025年度項目績效總目標(biāo)是：通過本項目的實施，保障了財政所各項工作政策有序開展。

產(chǎn)出指標(biāo)：各項工作經(jīng)費支出≤35萬元；對社會穩(wěn)定無負(fù)面影響；對生態(tài)環(huán)境無負(fù)面影響。

效益指標(biāo)：政務(wù)公開及惠農(nóng)政策宣傳活動≥4次；三資業(yè)務(wù)培訓(xùn)≥1次；財務(wù)檔案整理≥1次；三資監(jiān)管考核達標(biāo)；檔案管理保持優(yōu)秀；提升產(chǎn)權(quán)交易管理質(zhì)量。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

1.本單位無政府性基金收支情況，因此表格為空。

（二）對其他情況的說明：

無。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。