目??錄

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支安排及增減變化情況

四、機關運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

陽新縣龍港鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心主要職責是：

1、負責對損壞村莊和集鎮(zhèn)的房屋、公共設施，破壞村容村貌和環(huán)境衛(wèi)生等違法違規(guī)行為的處罰。

2、負責對轄區(qū)內(nèi)的街道、廣場、市場和車站等場所修建臨時建筑物、構筑物和其他設施等違法違規(guī)行為的處罰，對未依法取得鄉(xiāng)村規(guī)劃建設許可證或未按鄉(xiāng)村規(guī)劃建設許可證進行建設的予以強制拆除。?

3、負責依法依規(guī)對轄區(qū)內(nèi)的園林綠化、市政公用設施、市政道路等實施管理，以及對轄區(qū)道路臨時堆放建筑物、亂停亂放車輛等管理工作。 ?

4、負責組織市容環(huán)境綜合整治工作。負責對戶外廣告、景觀燈飾、門面招牌、橫幅布標等市容方面的審批管理，以及對亂帖亂畫、亂牽亂掛、臨街建筑物正立面容貌、出店經(jīng)營、馬路市場、占道洗車、占道修理加工、違規(guī)燒烤等整治工作。

5、協(xié)助相關部門做好垃圾分類、清掃、收運日常管理、監(jiān)督和考核，以及協(xié)助相關部門與村鎮(zhèn)管理相關的行政處罰及行政強制工作。

6、完成鎮(zhèn)黨委、政府及上級執(zhí)法部門交辦的其他任務。

二、機構設置情況

陽新縣龍港鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心為龍港鎮(zhèn)人民政府部門的二級預算單位，由0個鎮(zhèn)政府機關、0個機關直屬參公管理事業(yè)單位及0個公益類事業(yè)單位合并編制報表。

截止2024年12月31日，單位實有人數(shù)在職5人，退休0人。

三、預算收支及增減變化情況

1、預算收入情況：2025年本年收入預算為209.10萬元，比上年增加209.10萬元，上升100%。其中，經(jīng)費撥款209.10萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

收入增加原因：2025年新增獨立預算單位。

2、預算支出情況：2025年本年支出預算為209.10萬元，比上年增加209.10萬元，上升100%。其中：基本支出59.0795萬元，占總支出的28.26%；項目支出150.00萬元,占總支出的71.74%。本年支出構成為：一般公共服務支出209.0795萬元，占本年支出100%。

支出增加原因：2025年新增獨立預算單位

3. 2024年無政府性基金預算支出，無舉借政府債務的情況，與上年一致。

四、機關運行經(jīng)費安排情況

2024年機關運行經(jīng)費預算總額為4.12萬元，與上年相比增加4.12萬元，上升100%。增加原因主要是：2025年新增獨立預算單位。其中，辦公費0.80萬元，印刷費0.40萬元，水費0.20萬元，電費1.50萬，維修（護）費0.12萬元，會議費0.03萬元，工會經(jīng)費0.62萬元, 福利費0.30萬元，其他商品和服務支出0.15萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費一般公共預算總額0.00萬元，與上年持平。主要是嚴控“三公”經(jīng)費預算。分別如下：

1、公務接待費0.00萬元，與上年持平。主要原因是無公務接待任務安排。

2、公務用車購置及運行費0.00萬元，與上年持平。其中：公務用車購置費0.00萬元，與上年持平，主要原因是單位無公務用車；公務用車運行費0.00萬元，與上年持平，主要原因是單位無公務用車。

3、因公出國（境）費0.00萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計劃。

六、政府采購預算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021年）》要求，2024年我單位編制政府采購預算3.90萬元，比上年度增加3.90萬元，增加100%。增加主要原因：嚴格按照政府采購要求進行預算，有購置新辦公設備需求，故導致采購預算增加。其中：貨物類政府采購預算3.90萬元，主要是采購辦公耗材等支出；工程類政府采購預算0.00萬元；服務類政府采購預算0.00萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年龍港鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心占有房屋面積0平方米，大型專用設備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務用車0輛，與上年持平。包括：

房屋：建筑面積為0平方米，價值0（凈值）；

構筑物：0套，價值0元（凈值）；

設備：0臺（件），價值0元（凈值）；

家具用具：0個（套），價值0元（凈值）；

八、重點項目預算績效情況

1、“鎮(zhèn)區(qū)城管執(zhí)法經(jīng)費”項目

項目主要內(nèi)容：保障日常辦公正常運轉，確保執(zhí)法工作有序開展，推動基層執(zhí)法工作精細化、專業(yè)化管理。2025年預算安排150.00萬元，資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

（1）成本指標：鎮(zhèn)城管執(zhí)法經(jīng)費≤150.00萬元；
對社會發(fā)展有無負面影響，無負面影響；

（2）產(chǎn)出指標：
業(yè)務涵蓋鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)=1個；
打非治違查處次數(shù)≥36次；專項整治行動次數(shù)≥4次；執(zhí)法政策宣傳次數(shù)≥4次；
執(zhí)法業(yè)務培訓次數(shù)≥4次；業(yè)務完成及時性≥90%；執(zhí)法監(jiān)控覆蓋率≥90%；打非治違查處率≥90%；政策宣傳覆蓋率≥90%；投訴案件受理率≥90%；

（3）時效指標：項目持續(xù)時限=1年；業(yè)務完成及時率≥95%；

（4）效益指標：鎮(zhèn)區(qū)營商環(huán)境狀況，效果明顯；完善執(zhí)法管理機制，逐步完善；城鄉(xiāng)人居環(huán)境狀況，明細改善；

（5）滿意度指標：群眾滿意度≥95%；

九、其他需要說明的情況

（一）?對空表的說明：

1、我單位無“三公”經(jīng)費支出，因此表格為空；

2、我單位無政府性基金收支情況，因此表格為空；

3、我單位無國有資本經(jīng)營收支情況，因此表格為空。

（二）對其他情況的說明：

無

十、專業(yè)名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3、政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4、財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5、其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金。

6、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。