????一、部門(mén)概況
????（一）率洲管理區(qū)主要職責(zé)：??
????1、 在陽(yáng)新縣總體規(guī)劃框架內(nèi)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)編制率洲管理區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，經(jīng)縣政府批準(zhǔn)后實(shí)施。??????
????2、管理區(qū)規(guī)劃范圍內(nèi)的行政事務(wù)。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)資金、技術(shù)、人才的引進(jìn)，在規(guī)定權(quán)限內(nèi)審批轄區(qū)內(nèi)的投資建設(shè)項(xiàng)目。
????3、會(huì)同有關(guān)部門(mén)統(tǒng)一組織落實(shí)管理區(qū)內(nèi)征地拆遷和勞動(dòng)力安置事宜。
????4、根據(jù)縣政府有關(guān)規(guī)定，本著“誰(shuí)收益，誰(shuí)投入”的原則，負(fù)責(zé)興建和管理應(yīng)由管理區(qū)承擔(dān)的基礎(chǔ)設(shè)施，興辦相應(yīng)的社會(huì)公益事業(yè)。
????5、根據(jù)縣政府授權(quán)，對(duì)管理區(qū)下屬企事業(yè)單位進(jìn)行管理監(jiān)督。領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督有關(guān)部門(mén)設(shè)在管理區(qū)的分支機(jī)構(gòu)或派出機(jī)構(gòu)的工作。
????6、根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和上級(jí)黨委、政府的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)制定率洲管理區(qū)行政管理規(guī)范性文件，并組織實(shí)施。
????7、依法管理轄區(qū)的財(cái)政、稅收、國(guó)有資產(chǎn)等工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)黨的建設(shè)等組織工作，新農(nóng)村建設(shè)等經(jīng)濟(jì)工作，計(jì)劃生育、社會(huì)治安綜合治理等社會(huì)工作。
????8、行使縣政府授予的其他職能及縣政府有關(guān)職能部門(mén)委托行使的職能。
????（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成
????從決算構(gòu)成單位來(lái)看，率洲管理區(qū)部門(mén)決算納入決算匯編范圍的??0個(gè)下屬單位決算組成。期中行政單位（事業(yè)單位）??1個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位??1個(gè)。全額撥款事業(yè)單位??0個(gè)。
????二、部門(mén)2016年部門(mén)決算表

三、2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）部門(mén)收入支出決算情況說(shuō)明
部門(mén)2016年度決算總收入 4191.76萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入 4191.76萬(wàn)元、事業(yè)收入 ０萬(wàn)元、經(jīng)營(yíng)收入 ０萬(wàn)元、其他收入０ 萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 ０萬(wàn)元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余??０萬(wàn)元。比2015年減少39.68萬(wàn)元。主要原因是預(yù)算調(diào)整．項(xiàng)目減少。
決算總支出 4191.76萬(wàn)元。其中：基本支出 609.72萬(wàn)元、項(xiàng)目支出 3582.05萬(wàn)元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 ０萬(wàn)元。比2015年減少39.68 萬(wàn)元。主要原因是減少了項(xiàng)目．
（二）收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)?? 4191.76 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入 4191.76??萬(wàn)元，占???? １００%；事業(yè)收入????０ 萬(wàn)元，占?? ０??%；經(jīng)營(yíng)收入 ０????萬(wàn)元，占??０?? %；其他收入????０萬(wàn)元，占?? ０ %。
（三）支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì) 4191.76??萬(wàn)元，其中：基本支出 609.72????萬(wàn)元，占??15 %；項(xiàng)目支出 3582.05??萬(wàn)元，占 85%；經(jīng)營(yíng)支出???? ０ 萬(wàn)元，占?? ０??%。
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表說(shuō)明
率洲管理區(qū)財(cái)政撥款收入總決算 4191.76萬(wàn)元，比2015年相比減少 39.68萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出總決算 4191.76??萬(wàn)元，比比2015年相比減少 39.68 萬(wàn)元。主要原因是預(yù)算調(diào)整．項(xiàng)目減少。
（五）公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2016年部門(mén)決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 3653.64萬(wàn)元。公共預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類(lèi)情況如下：
一、一般公共服務(wù)支出類(lèi) 337.36萬(wàn)元，占本年支出??9 %
二、公共安全支出類(lèi)?? 21 萬(wàn)元，占本年支出 1??%
三、教育支出類(lèi)??0 萬(wàn)元，占本年支出 0%
四、科學(xué)技術(shù)類(lèi)0 萬(wàn)元，占本年支出0 %
五、文化體育與傳媒支出類(lèi)??0??萬(wàn)元，占本年支出?? 0%
六、社會(huì)保障和就業(yè)支出類(lèi)46.91萬(wàn)元，占本年支出 為1??%
七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出類(lèi) 50萬(wàn)元，占本年支出 1 %
八、節(jié)能環(huán)保支出類(lèi)?? 0??萬(wàn)元，占本年支出 0??%
九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出類(lèi) 0 萬(wàn)元，占本年支出?? %
十、農(nóng)林水事務(wù)支出類(lèi) 529.89 萬(wàn)元，占本年支出 15??%
十一、國(guó)土海洋氣象類(lèi) 8萬(wàn)元，占本年支出??0 %
十二、住房保障類(lèi) 2660 萬(wàn)元，占本年支出 73 %
（六）公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出??609.72 萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)??440.2 萬(wàn)元，包括基本工資58.53、津貼86.16、社會(huì)保障繳費(fèi)8.88、績(jī)效工資0、其他工資福利支出0、離休費(fèi)0、退休費(fèi)52.32、撫恤金0、生活補(bǔ)助120.03、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金12.87、提租補(bǔ)貼0、購(gòu)房補(bǔ)貼8.18，物業(yè)補(bǔ)貼18.96，獎(jiǎng)勵(lì)金31.93、生產(chǎn)補(bǔ)貼42.35萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi) 169.52 萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)17.65、印刷費(fèi)13.5、手續(xù)費(fèi)0、水費(fèi)4.3、電費(fèi)9.62、郵電費(fèi)5.86、物業(yè)管理費(fèi)13.22、差旅費(fèi)7.3、因公出國(guó)（境）費(fèi)0、維修費(fèi)65.71、租賃費(fèi)0、會(huì)議費(fèi)1.18、培訓(xùn)費(fèi)2.01、公務(wù)接待費(fèi)0.64、勞務(wù)費(fèi)11.33、委托業(yè)務(wù)費(fèi)8.71、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.51、福利費(fèi)0、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0、其他交通費(fèi)用4.98，其他商品和服務(wù)支出0、其他資本性支出0。
（七）“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出??萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0、公務(wù)接待費(fèi)??0.64萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)??0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)??0輛，公務(wù)用車(chē)保有數(shù)??輛，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次??0個(gè)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人數(shù) 人，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)減少 %。
（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
率洲管理區(qū)政府性基金支出 538.13 萬(wàn)元，用于國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出538.13萬(wàn)元。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年率洲管理區(qū)管理運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出609.72萬(wàn)元，比2015年（減少）96.66萬(wàn)元（下降）11?? %，主要原因是預(yù)算調(diào)整．
（二）政府采購(gòu)支出情況
2016年率洲管理區(qū)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，期中：政府采購(gòu)貨物支出 0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出 ０萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出??０ 萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截止2016年12月31日，率洲管理區(qū)有車(chē)輛??0 輛，一般公務(wù)用車(chē)０??輛；單位價(jià)值 0萬(wàn)元，大型設(shè)備??０ 臺(tái)。