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名稱 陽新縣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化管理辦公室2020年部門決算公開
索引號 000014349yx_czj/2021-00411 發(fā)布日期 2021-09-13 發(fā)布機構(gòu) 縣財政局
文號 文件分類 財政、金融、審計、稅務 所屬機構(gòu) 縣財政局

陽新縣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化管理辦公室2020年部門決算公開

目  錄

第一部分:部門概況

一、部門主要職責

二、部門機構(gòu)設置

第二部分: 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表(表1)

二、收入決算表(表2)

三、支出決算表(表3)

四、財政撥款收入支出決算總表(表4)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(表5)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(表6)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(表7)

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(8)

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表(表9)

第三部分:2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、機關運行經(jīng)費支出情況

九、政府采購支出情況

十、國有資產(chǎn)占用情況

十一、預算績效評價情況

第四部分:名詞解釋 

第一部分

部門概況

(一)部門職責

1、負責對全縣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化工作方案的組織實施;

2、負責對一體化運營公司工作開展情況進行檢查驗收和考核結(jié)算。

(二)機構(gòu)設置

從單位構(gòu)成看,本部門決算包括:本級部門決算單位1個。

第二部分

2020年度部門決算表

收入支出決算總表




 公開01表
部門:陽新縣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化管理辦公室 
2020年度金額單位:萬元
收入支出
項目行次金額項目行次金額
欄次
1欄次
2
一、一般公共預算財政撥款收入1115.87一、一般公共服務支出321.87
二、政府性基金預算財政撥款收入20二、外交支出330
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入30三、國防支出340
四、上級補助收入40四、公共安全支出350
五、事業(yè)收入50五、教育支出360
六、經(jīng)營收入60六、科學技術(shù)支出370
七、附屬單位上繳收入70七、文化旅游體育與傳媒支出380
八、其他收入80.11八、社會保障和就業(yè)支出390

9
九、衛(wèi)生健康支出400

10
十、節(jié)能環(huán)保支出410

11
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出42114.88

12
十二、農(nóng)林水支出430

13
十三、交通運輸支出440

14
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出450

15
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出460

16
十六、金融支出470

17
十七、援助其他地區(qū)支出480

18
十八、自然資源海洋氣象等支出490

19
十九、住房保障支出500

20
二十、糧油物資儲備支出510

21
二十一、國有資本經(jīng)營預算支出520

22
二十二、災害防治及應急管理支出530

23
二十三、其他支出540

24
二十四、債務還本支出550

25
二十五、債務付息支出560

26
二十六、抗疫特別國債安排的支出570
本年收入合計27115.97本年支出合計58116.75
使用非財政撥款結(jié)余280結(jié)余分配590
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2921.37年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6020.6

30

61
總計31137.35總計62137.35
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。


收入決算表







公開02表
部門:陽新縣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化管理辦公室2020年度 

金額單位:萬元
項目本年收入
合計
財政撥款
收入
上級補助
收入
事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入
功能分類
科目編碼
科目名稱
欄次1234567
合計115.97115.8700000.11
201一般公共服務支出1.871.8700000
20199其他一般公共服務支出1.871.8700000
2019999  其他一般公共服務支出1.871.8700000
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出114.1111400000.11
21205城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生11411400000
2120501  城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生11411400000
21299其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.11000000.11
2129901  其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.11000000.11
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


支出決算表







公開03表
部門:陽新縣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化管理辦公室2020年度
金額單位:萬元
項目本年支出
合計
基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出
功能分類科目名稱
科目編碼
欄次123456
合計116.75116.750000
201一般公共服務支出1.871.870000
20199其他一般公共服務支出1.871.870000
2019999  其他一般公共服務支出1.871.870000
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出114.88114.880000
21205城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生114.78114.780000
2120501  城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生114.78114.780000
21299其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.110.110000
2129901  其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.110.110000
注:本表反映部門本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表







公開04表
部門:陽新縣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化管理辦公室 2020年度

金額單位:萬元
收     入支     出
項目
金額項目
合計一般公共預算財政撥款政府性金預算財政撥款國有資本經(jīng)營預算財政撥款
欄次
1欄次
2345
一、一般公共預算財政撥款1115.87一、一般公共服務支出331.871.8700
二、政府性基金預算財政撥款20二、外交支出340000
三、國有資本經(jīng)營財政撥款30三、國防支出350000

4
四、公共安全支出360000

5
五、教育支出370000

6
六、科學技術(shù)支出380000

7
七、文化旅游體育與傳媒支出390000

8
八、社會保障和就業(yè)支出400000

9
九、衛(wèi)生健康支出410000

10
十、節(jié)能環(huán)保支出420000

11
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出43114.78114.7800

12
十二、農(nóng)林水支出440000

13
十三、交通運輸支出450000

14
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出460000

15
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出470000

16
十六、金融支出480000

17
十七、援助其他地區(qū)支出490000

18
十八、自然資源海洋氣象等支出500000

19
十九、住房保障支出510000

20
二十、糧油物資儲備支出520000

21
二十一、國有資本經(jīng)營預算支出530000

22
二十二、災害防治及應急管理支出540000

23
二十三、其他支出550000

24
二十四、債務還本支出560000

25
二十五、債務付息支出570000

26
二十六、抗疫特別國債安排的支出580000
本年收入合計27115.87本年支出合計59116.64116.6400
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2821.37年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6020.620.600
  一般公共預算財政撥款2921.37
61



  政府性基金預算財政撥款300
62



  國有資本經(jīng)營預算財政撥款310
63



總計32137.24總計64137.24137.2400
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表





公開05表
部門:陽新縣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化管理辦公室2020年度金額單位:萬元
項目本年支出
功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出
欄次123
合計116.64116.640
201一般公共服務支出1.871.870
20199其他一般公共服務支出1.871.870
2019999  其他一般公共服務支出1.871.870
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出114.78114.780
21205城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生114.78114.780
2120501  城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生114.78114.780
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表







公開06表
部門:陽新縣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化管理辦公室
2020年度

金額單位:萬元
人員經(jīng)費公用經(jīng)費
科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)
301工資福利支出114.12302商品和服務支出2.4307債務利息及費用支出0
30101基本工資24.4130201辦公費0.730701國內(nèi)債務付息0
30102津貼補貼8.7230202印刷費030702國外債務付息0
30103獎金030203咨詢費0310資本性支出0
30106伙食補助費030204手續(xù)費031001房屋建筑物購建0
30107績效工資23.6530205水費031002辦公設備購置0
30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費22.2130206電費031003專用設備購置0
30109職業(yè)年金繳費3.7130207郵電費0.5831005基礎設施建設0
30110職工基本醫(yī)療保險繳費7.9830208取暖費031006大型修繕0
30111公務員醫(yī)療補助繳費3.9230209物業(yè)管理費031007信息網(wǎng)絡及軟件購置更新0
30112其他社會保障繳費1.2730211差旅費0.0131008物資儲備0
30113住房公積金18.2530212因公出國(境)費用031009土地補償0
30114醫(yī)療費030213維修(護)費031010安置補助0
30199其他工資福利支出030214租賃費031011地上附著物和青苗補償0
303對個人和家庭的補助0.1330215會議費031012拆遷補償0
30301離休費030216培訓費031013公務用車購置0
30302退休費0.1330217公務接待費031019其他交通工具購置0
30303退職(役)費030218專用材料費031021文物和陳列品購置0
30304撫恤金030224被裝購置費031022無形資產(chǎn)購置0
30305生活補助030225專用燃料費031099其他資本性支出0
30306救濟費030226勞務費1399其他支出0
30307醫(yī)療費補助030227委托業(yè)務費039906贈與0
30308助學金030228工會經(jīng)費039907國家賠償費用支出0
30309獎勵金030229福利費039908對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼0
30310個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼030231公務用車運行維護費039999其他支出0
30311代繳社會保險費030239其他交通費用0


30399其他對個人和家庭的補助030240稅金及附加費用0





30299其他商品和服務支出0.11


人員經(jīng)費合計114.24公用經(jīng)費合計2.4
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表










公開07表
部門:陽新縣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化管理辦公室2020年度


金額單位:萬元
預算數(shù)決算數(shù)
合計因公出國
(境)費
公務用車購置及運行費公務
接待費
合計因公出國
(境)費
公務用車購置及運行費公務
小計公務用車購置費公務用車運行費小計公務用車購置費公務用車運行費接待費


123456789101112






000000
注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中,預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù),包括一般公共預算財政撥款預算數(shù)和政府性基金財政撥款預算數(shù),此數(shù)據(jù)由單位自己填報。決算數(shù)包括當年一般公共預算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表









公開08表
部門:陽新縣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化管理辦公室2020年度
金額單位:萬元
項目年初結(jié)轉(zhuǎn)本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)
和結(jié)余和結(jié)余
功能分類科目編碼科目名稱

小計基本支出項目支出
欄次123456
合計













注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。


國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表






公開09表
部門:陽新縣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化管理辦公室2020年度
金額單位:萬元
項目本年支出
功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出
欄次123
合計







注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算情況說明

2020年度收支總計137.35萬元。與2019年度相比,收支總計減少486.26萬元,下降77.98%,主要是項目支出減少。

二、收入決算情況說明

2020年總收入是115.97萬元,其中:財政撥款收入115.87萬元,占99.91%;事業(yè)收入0萬元,占0%;其他收入0.11萬元,占0.09%。

三、支出決算情況說明

2020年總支出是116.75萬元,其中:基本支出116.75萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總表說明

2020年度財政撥款收支總計137.24萬元。與2019年相比,財政撥款收支總計各減少486.26萬元,下降77.98%,主要是項目支出減少

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2020年部門本級決算一般公共預算財政撥款支出116.64萬元,與2019年相比減少6.22萬元,下降5.06%。一般公共預算財政撥款支出按支出功能分類情況如下:

一、一般公共服務支出類1.87萬元,占本年支出1.60%。

二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出類114.78萬元,占本年支出98.40%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年財政撥款基本支出116.64萬元,其中:人員經(jīng)費114.24萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費;公用經(jīng)費2.40萬元,主要包括:辦公費、郵電費、差旅費、勞務費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為  0 萬元,支出決算為 0 萬元,完成預算的0 %,其中:因公出國(境)費用預算為 0 萬元,支出決算為 0 萬元,完成預算的 0 %;公務用車購置及運行維護費預算為 0 萬元,支出決算為 0 萬元,完成預算的 0 %;公務接待費預算為 0 萬元,支出決算為  0萬元,完成預算的 0%。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年“三公經(jīng)費”支出  0萬元,其中:因公出國(境)費  0 萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費  0萬元,占0%;公務接待費  0萬元,占0%。與2019年相比“三公”經(jīng)費增長(下降)0%。

1.因公出國(境)費0萬元。比2019年減少  0 萬元,下降 0  %。

2.公務用車購置及運行維護費 0  萬元。其中公務用車購置 0 萬元,公務用車運行維護費  0 萬元。2020年,本單位共有 0 輛公務車,平均公務用車運行維護費  0  萬元。

公務用車購置及運行維護費支出決算比2019年增加  0  萬元。

3.公務接待費 0 萬元。2020年,本單位公務接待批次  0個,公務接待人次  0  人。

八、機關運行經(jīng)費支出情況

2020年機關運行經(jīng)費支出預算為 0 萬元,支出決算為 0 萬元,完成預算的  %。比2019年增加(減少) 0 萬元,上漲(下降) 0  %。主要原因是本單位屬事業(yè)單位沒有機關運行經(jīng)費。

九、政府采購支出情況

2020年單位政府采購支出總額    0 萬元,期中:政府采購貨物支出   0 萬元,政府采購工程支出    0 萬元,政府采購服務支出   0  萬元。

十、國有資產(chǎn)占用情況

截止2020年12月31日,單位共有車輛  0 輛,一般公務用車   0 輛。單位價值 50萬元以上通用設備  0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備 0 臺(套)。

十一、預算績效管理工作開展情況

2020年,單位共組織對  0  個項目進行了預算績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款  0  萬元,占年初預算的  0  %。

第四部分名詞解釋

一、財政補助收入:指縣級財政當年撥付的資金。

二、其他收入:指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、一般公共服務(類)行政運行(項):指縣行政單位及參照公務員管理事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

五、一般公共服務(類)一般行政管理事務(項):指縣行政單位及參照公務員管理事業(yè)單位用于開展立法調(diào)研、財政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

六、一般公共服務(類)機關服務(項):指單位服務中心為機關提供辦公樓日常維修、維護等后勤保障服務的支出。

七、一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):指單位用于其他一般公共服務方面的支出。

八、教育(類)普通教育(款)高等教育(項):指單位支持地方高校的重點發(fā)展和特色辦學,組織專家對省屬院校申報的建設規(guī)劃和項目預算進行評審等相關工作的支出。

九、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指單位用于離退休人員的支出、退休人員支出,以及提供管理服務工作的離退休干部處的支出。

十、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項):指單位用于離退休方面的其他支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):指單位用于機關干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指按照相關住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標準,對無房和住房未達標職工發(fā)放的住房分配貨幣化補貼資金。

十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十四、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。

十五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。

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