第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算情況說明

2020年度決算總收入2553.86萬元。其中：財(cái)政撥款收入2349.09萬元,上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余204.77萬元。比2019年2273.46萬元增加280.4萬元。主要原因是人員工資福利、辦案經(jīng)費(fèi)增加。決算總支出2346.11萬元。其中：基本支出2346.11萬元、項(xiàng)目支出0萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余207.75萬元。比2019年2273.46萬元增加72.65萬元。收入增長(zhǎng)12.33%，支出增長(zhǎng)3.2%，主要原因是人員工資福利、辦案經(jīng)費(fèi)支出增加。

二、收入決算情況說明

2020年收入合計(jì)2553.86萬元，其中：財(cái)政撥款收入2349.09萬元，占91.98%，事業(yè)收入0萬元，占0%；其他收入204.77萬元，占8.02%。

三、支出決算情況說明

2020年支出合計(jì)2346.11萬元，其中：基本支出2346.11萬元，占100 %，項(xiàng)目支出0萬元，占0 %。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表說明

2020年度財(cái)政撥款收入總決算2553.86萬元，比2019年2161.58萬元，相比增加392.28萬元，增長(zhǎng)18.15%；財(cái)政撥款支出總決算2346.11萬元，比2019年2161.58萬元相比增加184.53萬元，增長(zhǎng)8.53%，主要原因是2019年度五項(xiàng)津補(bǔ)貼和2020辦案留置經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2020年所屬單位決算匯總財(cái)政撥款總支出2346.11萬元，2020年部門本級(jí)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2346.11萬元，與2019年2161.58萬元相比增加184.53萬元，增長(zhǎng)8.53%。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類情況如下：

一、一般公共服務(wù)支出類2309.34萬元，占本年支出98.43%；

二、公共安全支出類30.77萬元，占本年支出1.31%；

三、農(nóng)林水支出類6萬元，占本年支出0.26%；

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年財(cái)政撥款基本支出2346.11萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1735.03萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職業(yè)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)611.08萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、無形資產(chǎn)購(gòu)置。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為60萬元，支出決算為60萬元，完成預(yù)算的100%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為60萬元，支出決算為60萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為 0萬元，完成預(yù)算的 0%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2020年“三公經(jīng)費(fèi)”支出60萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60萬元，占100  %；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占0%。與2019年相比“三公”經(jīng)費(fèi)持平。主要是用于執(zhí)法執(zhí)勤用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。                    。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2020年，參加政府組團(tuán)0次，共0人次出國(guó)（境）0人，均0萬元。因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算比2019年減少0萬元，下降 0 %，主要原因是未安排出國(guó)（境） 。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)64萬元。其中公務(wù)用車購(gòu)置 0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60萬元。2020年，本單位共有14輛公務(wù)車,平均公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.57萬元。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年增加0萬元，主要原因：執(zhí)法執(zhí)勤用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)不變。

3.公務(wù)接待費(fèi) 0萬元。2020年，本單位公務(wù)接待批次0個(gè)，公務(wù)接待人次 0人。 ??????

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為611萬元，支出決算為611萬元，完成預(yù)算的100%。比2019年655萬元下降44萬元，下降7.2 %。主要原因是各辦案部室留置費(fèi)用壓縮。

九、政府采購(gòu)支出情況

2020年單位政府采購(gòu)支出總額0萬元，期中：政府采購(gòu)貨物支出0 萬元，政府采購(gòu)工程支出0 萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截止2020年12月31日，單位共有車輛14輛，一般公務(wù)用車1輛。單位價(jià)值 50萬元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

十一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

2020年，單位共組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款2,349.09萬元，占年初預(yù)算的91.98%，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，均達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政補(bǔ)助收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、一般公共服務(wù)（類）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指縣紀(jì)委用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

五、一般公共服務(wù)（類）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指縣紀(jì)委用于開展立法調(diào)研、財(cái)政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。

六、一般公共服務(wù)（類）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指縣紀(jì)委為機(jī)關(guān)提供辦公樓日常維修、維護(hù)等后勤保障服務(wù)的支出。

七、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：指縣紀(jì)委用于其他一般公共服務(wù)方面的支出。

八、教育（類）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）：指縣紀(jì)委支持地方高校的重點(diǎn)發(fā)展和特色辦學(xué)，組織專家對(duì)省屬院校申報(bào)的建設(shè)規(guī)劃和項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行評(píng)審等相關(guān)工作的支出。

九、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指縣紀(jì)委用于離退休人員的支出、退休人員支出，以及提供管理服務(wù)工作的離退休干部處的支出。

十、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：指縣紀(jì)委用于離退休方面的其他支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指縣紀(jì)委用于機(jī)關(guān)干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)無房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房分配貨幣化補(bǔ)貼資金。

十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。