目  錄

  第一部分:部門基本情況

一、部門主要職責

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門人員構(gòu)成

第二部分: 部門2019年部門預(yù)算表

一、收入支出預(yù)算總表（表1）

二、收入預(yù)算表（表2）

三、支出預(yù)算表（表3）

四、財政撥款收入支出預(yù)算總表（表4）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表（表5）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表（表6）

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（表7）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（8）

第三部分：部門2019年部門預(yù)算情況說明

一、部門收入支出預(yù)算情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財政撥款收入支出預(yù)算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

八、政府采購預(yù)算情況說明

第四部分：名詞解釋

部門2019年部門預(yù)算

一、部門概況

（一）主要職責

1、認真貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院和省委、省政府、市委、市政府以及縣委、縣政府關(guān)于老干部工作的方針、政策和規(guī)定，并結(jié)合實際情況，研究制定具體實施辦法、細則和意見，負責組織貫徹落實。

2、按政策規(guī)定落實老干部的政治、生活待遇，做好老干部的安置、管理和服務(wù)工作。

3、有組織、有領(lǐng)導(dǎo)地發(fā)揮老干部在社會主義建設(shè)中的作用。

4、組織老干部進行政治理論學習，做好老干部的思想政治工作，協(xié)助黨組織加強老干部黨支部建設(shè)。

5、加強調(diào)查研究，解決老干部工作中的突出問題。貫徹執(zhí)行老干部工作的政策規(guī)定，建立健全老干部工作制度，總結(jié)推廣經(jīng)驗，加強宏觀管理和督促檢查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)做好全縣老干部工作。

6、按有關(guān)規(guī)定，負責老干部離職休養(yǎng)、離休干部提高待遇和享受護理費的審批，負責老干部易地安置的聯(lián)系。管理離休干部檔案，組織老干部外出健康療養(yǎng)、避暑和參觀學習。

7、組織老干部參加重大節(jié)日活動和重要會議，召開座談會、情況通報，走訪、慰問老干部。

8、管理縣休干所、縣老干部活動中心、縣老年大學、縣老年書畫協(xié)會和協(xié)助管理其他老年活動組織。并組織和指導(dǎo)老干部開展內(nèi)容豐富、形式多樣的文體活動，豐富老干部的精神文化生活。

9、協(xié)同有關(guān)部門做好老干部的醫(yī)療和保健工作，協(xié)助做好老干部逝世后的善后事宜及遺屬照顧工作。

10、完成上級主管部門和縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

 從預(yù)算構(gòu)成單位來看，陽新縣委老干部局單位部門預(yù)算由單位本級預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的2個下屬單位預(yù)算組成。其中行政單位（事業(yè)單位） 1 個，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位 2 個，全額撥款事業(yè)單位 0 個。

（三）部門人員構(gòu)成

部門人員構(gòu)成：本單位人員合計 11 人，其中在職 7 人，退休 4 人；在職人員編制情況：全額財撥編制 7 人、包干（差額）編制  0 人、自籌編制  0 人。

二、部門2019年部門預(yù)算表

   陽新縣委老干部局2019年部門預(yù)算表　　

　　表一  陽新縣委老干部局2019年收支預(yù)算總表

表二  陽新縣委老干部局 2019年收入預(yù)算總表

　表三   陽新縣委老干部局 2019年支出預(yù)算總表

　　表四  陽新縣委老干部局 2019年財政撥款收支預(yù)算總表

表五   陽新縣委老干部局2019年一般公共預(yù)算支出表

表六  陽新縣委老干部局 2019年一般公共預(yù)算基本支出表   

表七  陽新縣委老干部局2019年財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

　　表八  陽新縣委老干部局2019年政府性基金預(yù)算支出表

三、2019年部門預(yù)算情況說明

（一）部門收入支出預(yù)算情況說明

陽新縣委老干部局單位2019年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總收入是172.2萬元，陽新縣委老干部局單位2019年度本級預(yù)算總收入 172.2 萬元。其中：財政撥款收入   0  萬元、事業(yè)收入   0  萬元、經(jīng)營收入  0 萬元、其他收入  0 萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額  0  萬元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  0 萬元。比2018年增加 73.2 萬元。主要原因是 增加了老年大學預(yù)算收入  

陽新縣委老干部局單位2019年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出是 172.2 萬元，本級預(yù)算總支出 1722 萬元。其中：基本支出 75.4  萬元、項目支出 96.8 萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0 萬元。比2018年增加  73.2 萬元。主要原因是增加了老年大學預(yù)算支出    

（二）收入預(yù)算情況說明

陽新縣委老干部局單位2019年所屬單位預(yù)算匯總總收入是  172.2   萬元，本年本級收入合計 172.2   萬元，其中：財政撥款收入  172.2   萬元，占  100    %；事業(yè)收入   0  萬元，占   0  %；經(jīng)營收入 0    萬元，占  0   %；其他收入   0  萬元，占  0   %。

（三）支出預(yù)算情況說明

陽新縣委老干部局單位2019年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出是  172.2  萬元，本年本級支出合計 172.2萬元，其中：基本支出 75.4    萬元，占  44   %；項目支出  96.8  萬元，占  56  %；經(jīng)營支出   0  萬元，占   0  %。

（四）財政撥款收入支出預(yù)算總表說明

陽新縣委老干部局單位2019年所屬單位預(yù)算匯總財政撥款總收入 172.2 萬元，陽新縣委老干部局單位本級財政撥款收入 172.2 萬元，比2018年相比增加 73.2萬元，財政撥款支出總預(yù)算 172.2 萬元，比2018年相比增加 73.2 萬元。主要原因是 增加了老年大學預(yù)算收入支出    

（五）公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況說明

陽新縣委老干部局單位2019年所屬單位預(yù)算匯總財政撥款總支出 172.2 萬元，2019年部門本級公共預(yù)算財政撥款支出172.2 萬元。公共預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類情況如下：

一、一般公共服務(wù)支出類   0  萬元，占本年支出   0   %

二、公共安全支出類  0   萬元，占本年支出  0   %

三、教育支出類  0   萬元，占本年支出   0 %

四、科學技術(shù)類   0  萬元，占本年支出  0   %

五、文化體育與傳媒支出類   0  萬元，占本年支出  0   %

六、社會保障和就業(yè)支出類 172.2 萬元，占本年支出 100 %

七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出類  0   萬元，占本年支出  0   %

八、節(jié)能環(huán)保支出類   0  萬元，占本年支出  0    %

九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出類  0  萬元，占本年支出   0  %

十、農(nóng)林水事務(wù)支出類   0  萬元，占本年支出  0   %

十一、交通運輸支出類   0  萬元，占本年支出  0   %

十二、資源勘探信息支出類   0  萬元，占本年支出   0  %

（六）公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算情況說明

公共預(yù)算財政撥款基本支出  75.4   萬元，其中人員經(jīng)費 65.6127萬元， 包括 基本工資23.9064萬元、津貼補貼12.9348萬元、績效工資  0   萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 9.4578 萬元、職業(yè)年金繳費 0 萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費     萬元、其他社會保障繳費3.2707萬元、住房公積金5.3837萬元、其他工資福利支出0.2531萬元、 離休費   0  萬元、退休費  0   萬元、撫恤金  0   萬元、生活補助（遺囑補助）  0   萬元、救濟費   0  萬元、 助學金  0   萬元，其他對個人和家庭的補助   0  萬元；  公用經(jīng)費 9.7873 萬元：包括辦公費2.8萬元、印刷費 0萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費  0 萬元、水費 0 萬元、電費  0  萬元、郵電費  0  萬元、物業(yè)管理費  0  萬元、差旅費  0  萬元、因公出國（境）費  0  萬元、維修費  0  萬元、租賃費  0 萬元、會議費  0.14  萬元、培訓費 0.3586  萬元、公務(wù)接待費 0.9452萬元、被裝購置費  0 萬元、委托業(yè)務(wù)費  0  萬元、工會經(jīng)費 0.9458萬元、福利費  0.5977 萬元、公務(wù)用車運行維護費  4 萬元、其他交通費用  0  萬元、其他商品和服務(wù)支出  0  萬元、其他資本性支出  0  萬元。

（七）“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況說明

2019年“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出 4.9452 萬元，其中：因公出國（境）費用  0   萬元、公務(wù)接待費  0.9452 萬元、公務(wù)用車購置費   0  萬元、公務(wù)用車運行維護費4萬元，比2018年“三公”經(jīng)費減少  0.1   %。公務(wù)用車購置數(shù)   0  輛，公務(wù)用車保有數(shù)  1   輛，國內(nèi)公務(wù)接待批次 38 次，國內(nèi)公務(wù)接待人數(shù) 105 人。

（八）政府采購預(yù)算預(yù)算情況說明

按照現(xiàn)行政府采購管理規(guī)定，2019年部門預(yù)算中納入政府采購預(yù)算支出合計 0  萬元，包括：貨物類 0 萬元，工程類 0萬元，服務(wù)類0 萬元，其他類0萬元。在實際執(zhí)行中根據(jù)計劃據(jù)實調(diào)整。

(九)機關(guān)運行公用經(jīng)費安排情況說明情況說明

機關(guān)運行公用經(jīng)費 9.7873 萬元：包括辦公費2.8萬元、印刷費 0萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費  0 萬元、水費 0 萬元、電費  0  萬元、郵電費  0  萬元、物業(yè)管理費  0  萬元、差旅費  0  萬元、因公出國（境）費  0  萬元、維修費  0  萬元、租賃費  0 萬元、會議費  0.14  萬元、培訓費 0.3586  萬元、公務(wù)接待費 0.9452萬元、被裝購置費  0 萬元、委托業(yè)務(wù)費  0  萬元、工會經(jīng)費 0.9458萬元、福利費  0.5977 萬元、公務(wù)用車運行維護費  4 萬元、其他交通費用  0  萬元、其他商品和服務(wù)支出  0  萬元、其他資本性支出  0  萬元。

（十）國有資產(chǎn)占用情況

2019年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為0萬元。房屋建筑面積為0平方米，其中：辦公用房0平方米，專用房屋平方米；土地面積為0平方米；機動車實有數(shù)為0輛，價值0萬元，其中：小轎車0輛，大中型車輛0輛，其他車輛0輛；大型專用設(shè)備0萬元,其它固定資產(chǎn)0萬元。

（十一）重點項目預(yù)算績效目標情況說明

備注：我單位2019年部門預(yù)算無重點項目預(yù)算，無績效目標說明。

第四部分名詞解釋

1.財政撥款（補助）收入：指省級財政預(yù)算安排且當年撥付的資金。

2.社會保障和就業(yè)（208類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。有關(guān)事項包括社會保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事務(wù)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟、農(nóng)村社會救濟、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事務(wù)等。

3.行政事業(yè)單位離退休（20805款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

4.歸口管理的行政單位離退休（2080501項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

5.離退休人員管理機構(gòu)（2080503項）：反映實行歸口管理的各類離退休人員管理機構(gòu)的支出。

6.醫(yī)療衛(wèi)生（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。

7.醫(yī)療保障（21005款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

8.行政單位醫(yī)療（2100501項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。

12.因公出國（境）費：指單位工作人員因公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

13.公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

14.公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

15.公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。