目  錄

  第一部分:部門基本情況

一、部門主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門人員構(gòu)成

第二部分: 部門2020年部門預(yù)算表

一、收入支出預(yù)算總表（表1）

二、收入預(yù)算表（表2）

三、支出預(yù)算表（表3）

四、財政撥款收入支出預(yù)算總表（表4）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表（表5）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表（表6）

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（表7）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（8）

第三部分：部門2020年部門預(yù)算情況說明

一、部門收入支出預(yù)算情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財政撥款收入支出預(yù)算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

八、政府采購預(yù)算情況說明

第四部分：名詞解釋

部門2020年部門預(yù)算

一、部門概況

（一）主要職責(zé)

實施小學(xué)義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，小學(xué)學(xué)歷教育。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算構(gòu)成單位來看，陽新縣富川小學(xué)單位部門預(yù)算由單位本級預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的0 個下屬單位預(yù)算組成。其中行政單位（事業(yè)單位） 0  個，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位  1  個，全額撥款事業(yè)單位  1  個。

（三）部門人員構(gòu)成

部門人員構(gòu)成：本單位人員合計141人，其中在職141人，退休   0 人；在職人員編制情況：全額財撥編制141人、包干（差額）編制 0   人、自籌編制    0人。

二、部門2020年部門預(yù)算表

   陽新縣富川小學(xué) 2020年部門預(yù)算表　　

　　表一  陽新縣富川小學(xué)2020年收支預(yù)算總表

表二  陽新縣富川小學(xué)2020年收入預(yù)算總表

表三   陽新縣富川小學(xué)2020年支出預(yù)算總表

　　表四  陽新縣富川小學(xué) 2020年財政撥款收支預(yù)算總表

表五   陽新縣富川小學(xué)2020年一般公共預(yù)算支出表

　　表六  陽新縣富川小學(xué)2020年一般公共預(yù)算基本支出表

表七  陽新縣富川小學(xué) 2020年財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

　　表八  陽新縣富川小學(xué)2020年政府性基金預(yù)算支出表

三、2020年部門預(yù)算情況說明

（一）部門收入支出預(yù)算情況說明

陽新縣富川小學(xué)單位2020年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總收入是1547萬元，陽新縣富川小學(xué)單位2020年度本級預(yù)算總收入1547萬元。其中：財政撥款收入1547萬元、事業(yè)收入 0 萬元、經(jīng)營收入 0  萬元、其他收入 0  萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額  0   萬元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余   0  萬元。比2019年增加571萬元。主要原因是 在編教師數(shù)及學(xué)生數(shù)增加，收入增加   

陽新縣富川小學(xué)單位2020年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出是1547萬元，本級預(yù)算總支出1547萬元。其中：基本支出1547萬元、項目支出  0   萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余   0  萬元。比2019年增加571萬元。主要原因是在編教師數(shù)及學(xué)生數(shù)增加，支出增加。    

（二）收入預(yù)算情況說明

陽新縣富川小學(xué)單位2020年所屬單位預(yù)算匯總總收入是1547萬元，本年本級收入合計1547萬元，其中：財政撥款收入1547萬元，占  100    %；事業(yè)收入   0  萬元，占  0   %；經(jīng)營收入   0  萬元，占   0  %；其他收入   0  萬元，占  0   %。

（三）支出預(yù)算情況說明

陽新縣富川小學(xué)單位2020年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出是1547萬元，本年本級支出合計    1547萬元，其中：基本支出1547萬元，占  100   %；項目支出   0  萬元，占   0  %；經(jīng)營支出  0   萬元，占  0   %。

（四）財政撥款收入支出預(yù)算總表說明

陽新縣富川小學(xué)單位2020年所屬單位預(yù)算匯總財政撥款總收入萬元，陽新縣富川小學(xué)單位本級財政撥款收入1547萬元，比2019年相比增加  571   萬元，財政撥款支出總預(yù)算 1547    萬元，比2019年相比增加  571   萬元。主要原因是 在編教師數(shù)及學(xué)生數(shù)增加.   

（五）公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況說明

陽新縣富川小學(xué)單位2020年所屬單位預(yù)算匯總財政撥款總支出   1547   萬元，2020年部門本級公共預(yù)算財政撥款支出  1547    萬元。公共預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類情況如下：

一、一般公共服務(wù)支出類  0  萬元，占本年支出  0   %

二、公共安全支出類  0   萬元，占本年支出   0  %

三、教育支出類  1547   萬元，占本年支出   100   %

四、科學(xué)技術(shù)類   0  萬元，占本年支出  0   %

五、文化體育與傳媒支出類   0  萬元，占本年支出  0   %

六、社會保障和就業(yè)支出類   0  萬元，占本年支出  0   %

七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出類  0   萬元，占本年支出  0   %

八、節(jié)能環(huán)保支出類   0  萬元，占本年支出  0    %

九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出類  0   萬元，占本年支出  0   %

十、農(nóng)林水事務(wù)支出類   0  萬元，占本年支出   0  %

十一、交通運輸支出類   0  萬元，占本年支出   0  %

十二、資源勘探信息支出類 0    萬元，占本年支出 0    %

（六）公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算情況說明

公共預(yù)算財政撥款基本支出 1547    萬元，其中人員經(jīng)費   1342.67  萬元， 包括 基本工資  527.22   萬元、津貼補貼   102.36  萬元、績效工資  286.79   萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 171.49    萬元、職業(yè)年金繳費  0   萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費  45.82  萬元、其他社會保障繳費  96.71  萬元、住房公積金     109.96萬元、其他工資福利支出  0.16   萬元、   離休費  0   萬元、退休費   0  萬元、撫恤金 0    萬元、生活補助（遺囑補助）  2.16  萬元、救濟費   0  萬元、 助學(xué)金  0   萬元，其他對個人和家庭的補助  0   萬元；  公用經(jīng)費  204.83   萬元：包括辦公費 37.6    萬元、印刷費  0   萬元、咨詢費   0  萬元、手續(xù)費   0  萬元、水費  24  萬元、電費  35   萬元、郵電費 7.74    萬元、物業(yè)管理費  0   萬元、差旅費 17.1    萬元、因公出國（境）費  0   萬元、維修費  11   萬元、租賃費  0   萬元、會議費  0   萬元、培訓(xùn)費   7.91  萬元、公務(wù)接待費  0   萬元、被裝購置費    0 萬元、委托業(yè)務(wù)費    0 萬元、工會經(jīng)費   21.49  萬元、福利費 13.18    萬元、公務(wù)用車運行維護費   0  萬元、其他交通費用  0   萬元、其他商品和服務(wù)支出 18.29   萬元、其他資本性支出 11.53    萬元。

（七）“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況說明

2020年“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出  0   萬元，其中：因公出國（境）費用  0   萬元、公務(wù)接待費    0 萬元、公務(wù)用車購置費  0   萬元、公務(wù)用車運行維護費0萬元，比2019年“三公”經(jīng)費減少（增長）  0   %。公務(wù)用車購置數(shù)  0   輛，公務(wù)用車保有數(shù)  0   輛，國內(nèi)公務(wù)接待批次   0     次，國內(nèi)公務(wù)接待人數(shù)0人。

（八）政府采購預(yù)算預(yù)算情況說明

2020年政府采購預(yù)算計劃為  0   萬元，其中：貨物類   0 萬元、服務(wù)類  0  萬元、工程類萬元、  0  類  0  萬元。

第四部分名詞解釋

一、財政補助收入：指縣級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、一般公共服務(wù)（類）行政運行（項）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

五、一般公共服務(wù)（類）一般行政管理事務(wù)（項）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于開展立法調(diào)研、財政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨設(shè)置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

六、一般公共服務(wù)（類）機關(guān)服務(wù)（項）：指縣XX單位服務(wù)中心為機關(guān)提供辦公樓日常維修、維護等后勤保障服務(wù)的支出。

七、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：指XX單位用于其他一般公共服務(wù)方面的支出。

八、教育（類）普通教育（款）高等教育（項）：指XX單位廳支持地方高校的重點發(fā)展和特色辦學(xué)，組織專家對省屬院校申報的建設(shè)規(guī)劃和項目預(yù)算進行評審等相關(guān)工作的支出。

九、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指XX單位用于離退休人員的支出、退休人員支出，以及提供管理服務(wù)工作的離退休干部處的支出。

十、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）：指XX單位用于離退休方面的其他支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指XX單位用于機關(guān)干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標準，對無房和住房未達標職工發(fā)放的住房分配貨幣化補貼資金。

十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等）。

十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。