目  錄

  第一部分:部門基本情況

一、部門主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門人員構(gòu)成

第二部分: 部門2020年部門預(yù)算表

一、收入支出預(yù)算總表（表1）

二、收入預(yù)算表（表2）

三、支出預(yù)算表（表3）

四、財政撥款收入支出預(yù)算總表（表4）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表（表5）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表（表6）

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（表7）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（8）

第三部分：部門2020年部門預(yù)算情況說明

一、部門收入支出預(yù)算情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財政撥款收入支出預(yù)算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

八、政府采購預(yù)算情況說明

第四部分：名詞解釋

部門2020年部門預(yù)算

一、部門概況

（一）主要職責(zé)

   1、高考、學(xué)考和中考的報名、考試及招生錄取工作；

2、自學(xué)考試的管理與畢業(yè)證辦理工作；

3、教育局及上級部門布置的其他各項工作。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

 從預(yù)算構(gòu)成單位來看，陽新縣招生辦公室單位部門預(yù)算由單位本級預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的0個下屬單位預(yù)算組成。其中行政單位（事業(yè)單位）0個，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個，全額撥款事業(yè)單位1個。

（三）部門人員構(gòu)成

部門人員構(gòu)成：本單位人員合計14人，其中在職12人，退休2人；在職人員編制情況：全額財撥編制12人、包干（差額）編制0人、自籌編制 0人。

二、部門2020年部門預(yù)算表

   陽新縣招生辦公室2020年部門預(yù)算表　　

　　表一  陽新縣招生辦公室2020年收支預(yù)算總表

表二  陽新縣招生辦公室2020年收入預(yù)算總表

表三 陽新縣招生辦公室2020年支出預(yù)算總表

　　表四  陽新縣招生辦公室2020年財政撥款收支預(yù)算總表

表五 陽新縣招生辦公室2020年一般公共預(yù)算支出表

　　　表六  陽新縣招生辦公室2020年一般公共預(yù)算基本支出表

表七  陽新縣招生辦公室2020年財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

　表八  陽新縣招生辦公室2020年政府性基金預(yù)算支出表

三、2020年部門預(yù)算情況說明

（一）部門收入支出預(yù)算情況說明

陽新縣招生辦公室單位2020年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總收入是 　374.8 萬元，陽新縣招生辦公室單位2020年度本級預(yù)算總收入374.8萬元。其中：財政撥款收入136.8萬元、事業(yè)收入238萬元、經(jīng)營收入0萬元、其他收入0萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。比2019年增加118.3萬元。主要原因是報考考試增加、增加學(xué)考支出，人員增加。

陽新縣招生辦公室單位2020年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出是374.8萬元，本級預(yù)算總支出374.8萬元。其中：基本支出167.9637 萬元、項目支出206.8363萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。比2019年增加118.3萬元。主要原因是報考考試增加、增加學(xué)考支出，人員增加。

（二）收入預(yù)算情況說明

陽新縣招生辦公室單位2020年所屬單位預(yù)算匯總總收入是374.8萬元，本年本級收入合計 374.8萬元，其中：財政撥款收入 136.8萬元，占36.5 %；事業(yè)收入 238 萬元，占 63.5 %；經(jīng)營收入 0萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占 0 %。

（三）支出預(yù)算情況說明

陽新縣招生辦公室單位2020年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出是374.8 萬元，本年本級支出合計374.8萬元，其中：基本支出167.9637萬元，占44.81%；項目支出     206.8363萬元，占 55.19%；經(jīng)營支出 0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出預(yù)算總表說明

陽新縣招生辦公室單位2020年所屬單位預(yù)算匯總財政撥款總收入374.8萬元，陽新縣招生辦公室單位本級財政撥款收入136.8萬元，比2019年相比增加25.3萬元，財政撥款支出總預(yù)算 374.8萬元，比2019年相比增加118.3萬元。主要原因是報考考試增加、增加學(xué)考支出，人員增加。

（五）公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況說明

陽新縣招生辦公室單位2020年所屬單位預(yù)算匯總財政撥款總支出 374.8  萬元，2020年部門本級公共預(yù)算財政撥款支出136.8  萬元。公共預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類情況如下：

一、一般公共服務(wù)支出類     萬元，占本年支出      %

二、公共安全支出類     萬元，占本年支出     %

三、教育支出類374.8萬元，占本年支出 100%

四、科學(xué)技術(shù)類     萬元，占本年支出     %

五、文化體育與傳媒支出類     萬元，占本年支出     %

六、社會保障和就業(yè)支出類     萬元，占本年支出     %

七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出類     萬元，占本年支出     %

八、節(jié)能環(huán)保支出類     萬元，占本年支出      %

九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出類     萬元，占本年支出     %

十、農(nóng)林水事務(wù)支出類     萬元，占本年支出     %

十一、交通運輸支出類     萬元，占本年支出     %

十二、資源勘探信息支出類     萬元，占本年支出     %

（六）公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算情況說明

公共預(yù)算財政撥款基本支出167.9637萬元，其中人員經(jīng)費 156.5042萬元， 包括 基本工資70.1296萬元、津貼補貼0萬元、績效工資25.7012萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費17.9521萬元、職業(yè)年金繳費0萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 5.7351 萬元、其他社會保障繳費23.2645萬元、住房公積金 13.0429萬元、其他工資福利支出0.6488萬元、離休費0萬元、退休費 0萬元、撫恤金 0 萬元、生活補助（遺囑補助）0萬元、救濟(jì)費 0 萬元、 助學(xué)金 0萬元，其他對個人和家庭的補助0.03 萬元；  公用經(jīng)費11.4595萬元：包括辦公費 2.4萬元、印刷費0 萬元、咨詢費 0 萬元、手續(xù)費  0萬元、水費 0 萬元、電費 0 萬元、郵電費 0 萬元、物業(yè)管理費 0 萬元、差旅費 0 萬元、因公出國（境）費 0 萬元、維修費 0 萬元、租賃費  0 萬元、會議費 0.24萬元、培訓(xùn)費1.082 萬元、公務(wù)接待費 1.4403 萬元、被裝購置費 0 萬元、委托業(yè)務(wù)費0     萬元、工會經(jīng)費 2.494萬元、福利費1.8032萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費 0萬元、其他交通費用 2 萬元、其他商品和服務(wù)支出 0 萬元、其他資本性支出 0萬元。

（七）“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況說明

2020年“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出 1.4403 萬元，其中：因公出國（境）費用 0 萬元、公務(wù)接待費  1.4403 萬元、公務(wù)用車購置費 0 萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，比2019年“三公”經(jīng)費減少 5 %。公務(wù)用車購置數(shù) 0 輛，公務(wù)用車保有數(shù)  0  輛，國內(nèi)公務(wù)接待批次 28   次，國內(nèi)公務(wù)接待人數(shù) 200 人。

（八）政府采購預(yù)算預(yù)算情況說明

2020年政府采購預(yù)算計劃為 0 萬元，其中：貨物類0萬元、服務(wù)類 0 萬元、工程類 0 萬元。

（九）國有資產(chǎn)占用情況

2019年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為45.2553萬元。房屋建筑面積為 258平方米，其中：辦公用房258平方米，專用房屋 0平方米；土地面積為258平方米；機(jī)動車實有數(shù)為0輛，價值0萬元，其中：小轎車0輛，大中型車輛0輛，其他車輛0輛；大型專用設(shè)備 12萬元；通用設(shè)備10萬元，其中：電腦9臺，打印機(jī)復(fù)印機(jī)4 臺,傳真機(jī)1臺，彩電1臺，空調(diào)6 臺；家具用具  2萬元，其中：辦公座椅2萬元。

（十）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

有重點項目預(yù)算的單位必須編制重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明，無重點項目預(yù)算的單位保留下面?zhèn)渥ⅰ?/span>

備注：陽新縣招生辦公室2020年部門預(yù)算無重點項目預(yù)算，無績效目標(biāo)說明。

第四部分名詞解釋

一、財政補助收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、一般公共服務(wù)（類）行政運行（項）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

五、一般公共服務(wù)（類）一般行政管理事務(wù)（項）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于開展立法調(diào)研、財政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨設(shè)置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

六、一般公共服務(wù)（類）機(jī)關(guān)服務(wù)（項）：指縣XX單位服務(wù)中心為機(jī)關(guān)提供辦公樓日常維修、維護(hù)等后勤保障服務(wù)的支出。

七、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：指XX單位用于其他一般公共服務(wù)方面的支出。

八、教育（類）普通教育（款）高等教育（項）：指XX單位廳支持地方高校的重點發(fā)展和特色辦學(xué)，組織專家對省屬院校申報的建設(shè)規(guī)劃和項目預(yù)算進(jìn)行評審等相關(guān)工作的支出。

九、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指XX單位用于離退休人員的支出、退休人員支出，以及提供管理服務(wù)工作的離退休干部處的支出。

十、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）：指XX單位用于離退休方面的其他支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指XX單位用于機(jī)關(guān)干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，對無房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房分配貨幣化補貼資金。

十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等）。

十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。