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名稱 陽新縣荊頭山中心學校2021年部門預算
索引號 000014349/2021-67058 發(fā)布日期 2021-07-15 發(fā)布機構
文號 文件分類 財政、金融、審計、稅務 所屬機構 縣財政局

陽新縣荊頭山中心學校2021年部門預算


一、部概況

(一)主要職責

1.陽新縣荊頭山中心學校屬于財政全額撥款的公益性事業(yè)單位,從事義務教育教學活動

2.對教師進行校本培訓,組織教師參加上級各種培訓工作

3.改善辦學條件,創(chuàng)造良好的教育環(huán)境.

(二)部門預算單位構成

  本年本單位機構無變化,初級完全小學一所,公辦中心幼兒園一所。全額財政撥款。

(三)部門人員構成

陽新縣荊頭山中心學校(部門)在職實有人數(shù) 19人,其中:行政 0 人,事業(yè)19人。離退休人員27人,其中:離休0 人,退休27人。

二、部門2021年部門預算表

   陽新縣荊頭山中心學校2021年部門預算表  

  表一  陽新縣荊頭山中心學校2021年收支預算總表



單位:萬元

收      入

支         出

項目

預算數(shù)

項目(按功能分類)

預算數(shù)

財政撥款收入

252.8

一般公共服務


其中:一般公共預算財政撥款

252.8

公共安全


政府性基金預算財政撥款


教育

252.8

事業(yè)收入


科學技術


事業(yè)單位經(jīng)營收入


文化體育與傳媒


上級補助收入


社會保障和就業(yè)


附屬單位上繳收入


醫(yī)療衛(wèi)生


其他收入


節(jié)能環(huán)保




城鄉(xiāng)社區(qū)事務




農(nóng)林水事務




交通運輸




資源勘探電力信息等事務




商業(yè)服務業(yè)等事務




國土資源氣象等事務




糧油物資管理事務




其他支出






本年收入合計

252.8

本年支出合計

252.8

上年結余(轉)


結轉下年


動用事業(yè)基金




收入總計

252.8

支出總計

252.8

表二  陽新縣荊頭山中心學校2021年收入預算總表


單位:萬元

收      入

      

預算數(shù)

財政撥款收入

252.8

其中: 1、財政經(jīng)費撥款

252.8

     2、納入預算管理的非稅收入撥款  


3、政府性基金預算財政撥款


事業(yè)收入


事業(yè)單位經(jīng)營收入


上級補助收入


附屬單位上繳收入




















本年收入合計

252.8

上年結余(轉)


動用事業(yè)基金


收入總計

252.8

 

 

表三   陽新縣荊頭山中心學校2021年支出預算總表








單位:萬元


功能分類科目

合  計

其中

科目編碼

科目名稱

基本支出

項目支出

事業(yè)
單位
經(jīng)營
支出

 

對附屬單 位補助支出

 

上繳上級支出



合計

252.8

252.8






205

教育支出

252.8

252.8






20502

普通教育

252.8

252.8






2050202

小學教育

252.8

252.8






2050203

初中教育

0

0





































































  表四  陽新縣荊頭山中心學校2021年財政撥款收支預算總表




單位:萬元

收      入

支        出

項目

預算數(shù)

項目(按功能分類)

預算數(shù)

財政撥款收入

258.8

一般公共服務


其中:1、財政經(jīng)費撥款

252.8

公共安全


2、納入預算管理的非稅收入撥


教育

252.8

3、政府性基金預算財政撥款


科學技術




文化體育與傳媒




社會保障和就業(yè)




醫(yī)療衛(wèi)生




節(jié)能環(huán)保




城鄉(xiāng)社區(qū)事務




農(nóng)林水事務




交通運輸




資源勘探電力信息等事務




商業(yè)服務業(yè)等事務




國土資源氣象等事務




糧油物資管理事務




其他支出






本年收入合計

252.8

本年支出合計

252.8

上年結余(轉)


結轉下年






收入總計

252.8

支出總計

252.8

表五   陽新縣荊頭山中心學校2021年一般公共預算支出表





單位:萬元

  功能分類       科目


合  計

其中

科目編碼

科目名稱

基本支出

項目支出


合計

252.8

252.8


205

教育支出

252.8

252.8


20502

普通教育

252.8

252.8


2050202

小學教育

252.8

252.8


2050203

初中教育

0

0





































表六  陽新縣荊頭山中心學校2021年一般公共預算基本支出表





單位:萬元

經(jīng)濟分類科目

預算數(shù)

其中

科目編碼

科目名稱

人員經(jīng)費

日常公用經(jīng)費


合計

252.8

229.59

23.21

301

工資福利支出

229.59

229.59


30101

基本工資

87.53

87.53


30102

津貼補貼

1.27

1.27


30103

獎金




30107

績效工資

40.78

40.78


30108

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

26.13

26.13


30109

職業(yè)年金繳費




30111

公務員醫(yī)療補助繳費

11.41

11.41


30104

其他社會保障繳費

2.45

2.45


30113

住房公積金

17.12

17.12


30199

其他工資福利支出

42.90

42.90


302

商品和服務支出

23.21


23.21

30201

辦公費

1.83


1.83

30202

印刷費




30203

咨詢費




30204

 手續(xù)費




30205

水費

0.91


0.91

30206

電費

0.92


0.92

30207

郵電費

1.08


1.08

30208

取暖費




30209

物業(yè)管理費




30211

差旅費

1.35


1.35

30212

因公出國(境)費用




30213

維修(護)費

2.09


2.043

30214

租賃費




30215

會議費

0.38


0.38

30216

培訓費

1.31


1.31

30217

公務接待費




    30218

   專用材料費




    30224

   被裝購置費




    30225

   專用燃料費




30226

勞務費




30227

委托業(yè)務費




30228

工會經(jīng)費

3.29


3.29

30229

福利費

2.18


2.18

30231

公務用車運行維護費




30239

其他交通費用

0


0

30299

其他商品和服務支出

7.87

7.87

0

303

對個人和家庭的補助

0.45

0.45


30301

離休費




30304

        撫恤金

0

0


30305

生活補助(遺屬補助)




30306

   救濟費




30308

    助學金




30399

其他對個人和家庭的補助   

0.45

1.86


309

資本性支出(反映發(fā)改部門安排的基本建設)




30901

房屋建筑購建   




30905

基礎設施建設




310

資本性支出(發(fā)改部門不在此反映)

0


0

31001

房屋建筑購建




31002

辦公設備購置



0

399

其他支出




  陽新縣荊頭山中心學校2021年財政撥款“三公”經(jīng)費支出表


單位:萬元

項目

預算數(shù)

合計

0

因公出國(境)費

0

公務接待費

0

公務用車購置及運行費

0

其中:公務用車運行維護費

0

公務用車購置費

0

  表  陽新縣荊頭山中心學校2021年政府性基金預算支出表





單位:萬元

功能分類科目

合  計

其中

科目編碼

科目名稱

基本支出

項目支出
























































 

三、2021年部門預算情況說明

(一)部門收入支出預算情況說明

陽新縣荊頭山中心學校單位2021年所屬單位預算匯總預算總收入是252.8 萬元,陽新縣荊頭山中心學校單位2021年度本級預算總收入252.8萬元。其中:財政撥款收入252.8萬元、事業(yè)收入0 萬元、經(jīng)營收入0 萬元、其他收入0 萬元,用事業(yè)基金彌補收支差額 0萬元,上年度結轉結余0 萬元。比2020年減少13.2萬元。主要原因是:1.教師數(shù)減少導致工資福利減少;2.本年度學生數(shù)減少導致公用經(jīng)費減少;3.重大項目的完工導致項目經(jīng)費減少。

陽新縣荊頭山中心學校單位2021年所屬單位預算匯總預算總支出是252.8        萬元,本級預算總支出252.8 萬元。其中:基本支出252.8 萬元、項目支出0萬元、年末結轉和結余 0萬元。比2020年減少13.2萬元。主要原因是:1.大型校舍項目竣工;2.人員經(jīng)費減少;3.公用經(jīng)費減少。

(二)收入預算情況說明

陽新縣荊頭山中心學校單位2021年所屬單位預算匯總總收入是252.8萬元,本年本級收入合計252.8萬元,其中:財政撥款收入252.8萬元,占100%;事業(yè)收入 0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

(三)支出預算情況說明

陽新縣荊頭山中心學校單位2021年所屬單位預算匯總預算總支出是252.8 萬元,本年本級支出合計252.8萬元,其中:基本支出252.8萬元,占100 %;項目支出0 萬元,占0%;經(jīng)營支出0 萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出預算總表說明

陽新縣荊頭山中心學校單位2021年所屬單位預算匯總財政撥款總收入252.8萬元,陽新縣荊頭山中心學校單位本級財政撥款收入252.8 萬元,比2020年相比減少286.85萬元,財政撥款支出總預算252.8萬元,比2020年相比減少13.2萬元。主要原因是:1.教師數(shù)減少導致工資福利減少;2.本年度學生數(shù)減少導致公用經(jīng)費減少;3重大項目的完工導致項目經(jīng)費減少。

(五)公共預算財政撥款支出預算情況說明

陽新縣荊頭山中心學校單位2021年所屬單位預算匯總財政撥款總支出252.8 萬元,2021年部門本級預算公共預算財政撥款基本支出252.8萬元。公共預算財政撥款支出按支出功能分類情況如下:

一、一般公共服務支出類  0  萬元,占本年支出  0  %

二、公共安全支出類  0  萬元,占本年支出  0 %

三、教育支出類 252.80萬元,占本年支出 100 %

四、科學技術類   0 萬元,占本年支出  0  %

五、文化體育與傳媒支出類  0 萬元,占本年支出 0  %

六、社會保障和就業(yè)支出類  0 萬元,占本年支出  0  %

七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出類  0  萬元,占本年支出  0  %

八、節(jié)能環(huán)保支出類  0  萬元,占本年支出  0   %

九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出類  0  萬元,占本年支出  0  %

十、農(nóng)林水事務支出類  0  萬元,占本年支出  0  %

十一、交通運輸支出類  0  萬元,占本年支出  0  %

十二、資源勘探信息支出類  0  萬元,占本年支出  0  %

(六)公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

公共預算財政撥款基本支出252.8萬元,其中人員經(jīng)費229.59萬元, 包括基本工資87.53 萬元、津貼補貼1.27萬元、績效工資40.78萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費26.13萬元、職業(yè)年金繳費0 萬元、公務員醫(yī)療補助繳費11.41萬元、其他社會保障繳費2.45萬元、住房公積金17.12萬元、其他工資福利支出42.45萬元、離休費0萬元、退休費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助(遺囑補助)0萬元、救濟費0萬元、 助學金0萬元,其他對個人和家庭的補0.45萬元;  公用經(jīng)費23.21萬元:包括辦公費1.83萬元、印刷費0萬元、咨詢費 0萬元、手續(xù)費 0萬元、水費0.91萬元、電費0.92萬元、郵電費1.09萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費1.36萬元、因公出國(境)費0萬元、維修費2.09萬元、租賃費0萬元、會議費0.38萬元、培訓費1.31萬元、公務接待費0萬元、被裝購置費0萬元、委托業(yè)務費0萬元、工會經(jīng)費3.31萬元、福利費2.18萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用0萬元、其他商品和服務支出7.88萬元、其他資本性支出0萬元。

(七)“三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出預算情況說明

2021年“三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出0萬元,其中:因公出國(境)費用0萬元、公務接待費0萬元、公務用車購置費0萬元、公務用車運行維護費0萬元。公務用車購置數(shù)0輛,公務用車保有數(shù)0輛,國內(nèi)公務接待批次0次,國內(nèi)公務接待人數(shù) 0人,比2019年“三公”經(jīng)費減少(增長)0%。

政府采購預算預算情況說明

    2021年政府采購預算計劃為0萬元,其中:貨物類0萬元、服務類0萬元、工程類0萬元、0 0萬元。

(九)國有資產(chǎn)占用情況
2021年我單位部門預算中固定資產(chǎn)總額為629.32  萬元。房屋建筑面積為5105  平方米,其中:辦公用房100  平方米,專用房屋4005  平方米;土地面積為 0 平方米;機動車實有數(shù)為 0輛,價值 0 萬元,其中:小轎車 0 輛,大中型車輛 0 輛,其他車輛 0 輛;大型專用設備26.18 萬元;通用設備 99.21 萬元,其中:電腦 20臺,打印機復印機 6 臺,傳真機 0臺,彩電 10臺,空調6 臺;家具用具6.31 萬元.
(十)重點項目預算績效目標情況說明
備注:我單位2021年部門預算無重點項目預算,無績效目標說明。
(十一)機關運行公用經(jīng)費安排情況說明情況說明
   機關運行公用經(jīng)費0萬元:包括辦公費0萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費0萬元、因公出國(境)費0萬元、維修費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費 0萬元、被裝購置費0萬元、委托業(yè)務費0萬元、工會經(jīng)費0萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用0萬元、其他商品和服務支出0萬元、其他資本性支出0萬元。

(十)第四部分名詞解釋

一、財政補助收入:指縣級財政當年撥付的資金。

二、其他收入:指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、一般公共服務(類)行政運行(項):指縣行政單位及參照公務員管理事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

五、一般公共服務(類)一般行政管理事務(項):指縣行政單位及參照公務員管理事業(yè)單位用于開展立法調研、財政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

六、一般公共服務(類)機關服務(項):指縣XX單位服務中心為機關提供辦公樓日常維修、維護等后勤保障服務的支出。

、一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):指XX單位用于其他一般公共服務方面的支出。

、教育(類)普通教育(款)高等教育(項):指XX單位廳支持地方高校的重點發(fā)展和特色辦學,組織專家對省屬院校申報的建設規(guī)劃和項目預算進行評審等相關工作的支出。

、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指XX單位用于離退休人員的支出、退休人員支出,以及提供管理服務工作的離退休干部處的支出。

十、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項):指XX單位用于離退休方面的其他支出。

、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):指XX單位用于機關干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。

、住房保障(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指按照相關住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標準,對無房和住房未達標職工發(fā)放的住房分配貨幣化補貼資金。

、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。

、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。

 

 

 

 


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