目  錄

 第一部分:部門基本情況

一、部門主要職責

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門人員構(gòu)成

第二部分: 部門2021年部門預算表

一、收入支出預算總表（表1）

二、收入預算表（表2）

三、支出預算表（表3）

四、財政撥款收入支出預算總表（表4）

五、一般公共預算財政撥款支出預算表（表5）

六、一般公共預算財政撥款基本支出預算表（表6）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算表（表7）

八、政府性基金預算支出情況表（8）

第三部分：部門2021年部門預算情況說明

一、部門收入支出預算情況說明

二、收入預算情況說明

三、支出預算情況說明

四、財政撥款收入支出預算情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

八、政府采購預算情況說明

第四部分：名詞解釋 

部門2021年部門預算

一、部門概況

（一）主要職責

1.從事義務教育教學活動

2.對教師進行校本培訓,組織教師參加上級各種培訓工作

3.改善辦學條件,創(chuàng)造良好的教育環(huán)境.

（二）部門預算單位構(gòu)成

   從預算構(gòu)成單位來看，陽新縣木港鎮(zhèn)中心學校單位部門預算由單位本級預算和納入預算匯編范圍的15個下屬單位預算組成。其中行政單位（事業(yè)單位）15個，參照公務員管理事業(yè)單位 0個，全額撥款事業(yè)單位15個。

(三)部門人員構(gòu)成

陽新縣木港鎮(zhèn)中心學校（部門）在職實有人數(shù) 206人，其中：行政 0 人，事業(yè)206 人。離退休人員125人，其中：離休0 人，退休125人。

二、部門2021年部門預算表

   陽新縣木港鎮(zhèn)中心學校2021年部門預算表　　

　　表一  陽新縣木港鎮(zhèn)中心學校2021年收支預算總表

表二  陽新縣木港鎮(zhèn)中心學校2021年收入預算總表

表三   陽新縣木港鎮(zhèn)中心學校2021年支出預算總表

　　表四  陽新縣木港鎮(zhèn)中心學校2021年財政撥款收支預算總表

表五   陽新縣木港鎮(zhèn)中心學校2021年一般公共預算支出表

表六  陽新縣木港鎮(zhèn)中心學校2021年一般公共預算基本支出表

表七  陽新縣木港鎮(zhèn)中心學校2021年財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

　　表八  陽新縣木港鎮(zhèn)中心學校2021年政府性基金預算支出表

三、2021年部門預算情況說明

（一）部門收入支出預算情況說明

陽新縣木港鎮(zhèn)中心學校單位2021年所屬單位預算匯總預算總收入是2753.4      萬元，陽新縣木港鎮(zhèn)中心學校單位2020年度本級預算總收入2753.4萬元。其中：財政撥款收入2753.4萬元、事業(yè)收入0 萬元、經(jīng)營收入0 萬元、其他收入0 萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額 0萬元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0 萬元。比2020年減少90.59 萬元。主要原因是：1.教師數(shù)減少導致工資福利減少；2.本年度學生數(shù)減少導致公用經(jīng)費減少.

陽新縣木港鎮(zhèn)中心學校單位2021年所屬單位預算匯總預算總支出是2753.4        萬元，本級預算總支出2753.4 萬元。其中：基本支出2753.4 萬元、項目支出0萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元。比2020年相比減少63.63萬元。主要原因是:1.人員經(jīng)費減少；2.公用經(jīng)費減少。

（二）收入預算情況說明

陽新縣木港鎮(zhèn)中心學校單位2021年所屬單位預算匯總總收入是2753.4萬元，本年本級收入合計2753.4萬元，其中：財政撥款收入2753.4 萬元，占100%；事業(yè)收入 0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（三）支出預算情況說明

陽新縣木港鎮(zhèn)中心學校單位2021年所屬單位預算匯總預算總支出是2753.4     萬元，本年本級支出合計2753.4萬元，其中：基本支出2753.4萬元，占100 %；項目支出0 萬元，占0%；經(jīng)營支出0 萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出預算總表說明

陽新縣木港鎮(zhèn)中心學校單位2021年所屬單位預算匯總財政撥款總收入2753.4萬元，陽新縣木港鎮(zhèn)中心學校單位本級財政撥款收入2753.4 萬元，比2020年相比減少63.63萬元，財政撥款支出總預算2753.4萬元，比2020年相比減少63.63萬元。主要原因是:1.人員經(jīng)費減少；2.公用經(jīng)費減少。

（五）公共預算財政撥款支出預算情況說明

陽新縣木港鎮(zhèn)中心學校單位2021年所屬單位預算匯總財政撥款總支出2753.4     萬元，2021年部門本級預算公共預算財政撥款基本支出2753.4萬元。公共預算財政撥款支出按支出功能分類情況如下：

一、一般公共服務支出類  0 萬元，占本年支出  0  %

二、公共安全支出類  0 萬元，占本年支出  0 %

三、教育支出類 2753.4萬元，占本年支出 100 %

四、科學技術(shù)類  0 萬元，占本年支出 0  %

五、文化體育與傳媒支出類  0  萬元，占本年支出  0  %

六、社會保障和就業(yè)支出類  0 萬元，占本年支出  0  %

七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出類  0  萬元，占本年支出  0  %

八、節(jié)能環(huán)保支出類  0  萬元，占本年支出  0  %

九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出類  0  萬元，占本年支出  0  %

十、農(nóng)林水事務支出類   0 萬元，占本年支出  0  %

十一、交通運輸支出類   0 萬元，占本年支出  0  %

十二、資源勘探信息支出類  0  萬元，占本年支出  0  %

（六）公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

公共預算財政撥款基本支出2753.4萬元，其中人員經(jīng)費2453.09萬元， 包括基本工資949.61 萬元、津貼補貼154.42萬元、績效工資434.52萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費279.47萬元、職業(yè)年金繳費0 萬元、公務員醫(yī)療補助繳費114.64萬元、其他社會保障繳費123.08萬元、住房公積金184.61萬元、其他工資福利支出170.65萬元、離休費0萬元、退休費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助（遺囑補助）13.25萬元、救濟費0萬元、 助學金0萬元，其他對個人和家庭的補助1.87萬元；  公用經(jīng)費327.27萬元：包括辦公費124.37萬元、印刷費0萬元、咨詢費 0萬元、手續(xù)費 0萬元、水費12.1萬元、電費20.63萬元、郵電費19.64萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費36萬元、因公出國（境）費0萬元、維修費16.36萬元、租賃費0萬元、會議費6.55萬元、培訓費16.36萬元、公務接待費0萬元、被裝購置費0萬元、委托業(yè)務費0萬元、工會經(jīng)費9.82萬元、福利費6.55萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用0萬元、其他商品和服務支出32.73萬元、其他資本性支出26.18萬元。

（七）“三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出預算情況說明

2021年“三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出0萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元、公務接待費0萬元、公務用車購置費0萬元、公務用車運行維護費0萬元。公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有數(shù)0輛，國內(nèi)公務接待批次0次，國內(nèi)公務接待人數(shù) 0人，比2020年“三公”經(jīng)費減少（增長）0%。

（八）政府采購預算預算情況說明

2021年政府采購預算計劃為0萬元，其中：貨物類0萬元、服務類0萬元、工程類0萬元、0類 0萬元。

（九）國有資產(chǎn)占用情況

   2021年我單位部門預算中固定資產(chǎn)總額為3706.9萬元。房屋建筑面為 50068 平方米，其中：辦公用房23000平方米，專用房屋27068平方米；土地面積為 102480 平方米；機動車實有數(shù)為0輛，價值0萬元，其中：小轎車0輛，大中型車輛0輛，其他車輛0輛；大型專用設備0萬元；通用設備18.46萬元，其中：電腦186臺，打印機復印機24臺,傳真機 0臺，彩電2臺，空調(diào)46臺；家具用具54.2萬元.
（十）重點項目預算績效目標情況說明
備注：我單位2021年部門預算無重點項目預算，無績效目標說明。
（十一）機關(guān)運行公用經(jīng)費安排情況說明情況說明
   機關(guān)運行公用經(jīng)費0萬元：包括辦公費 0萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費0萬元、因公出國（境）費0萬元、維修費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費 0萬元、被裝購置費0萬元、委托業(yè)務費0萬元、工會經(jīng)費0萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護0 萬元、其他交通費用0萬元、其他商品和服務支出 0萬元、其他資本性支出0萬元。

第四部分名詞解釋

一、財政補助收入：指縣級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、一般公共服務（類）行政運行（項）：指縣行政單位及參照公務員管理事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

五、一般公共服務（類）一般行政管理事務（項）：指縣行政單位及參照公務員管理事業(yè)單位用于開展立法調(diào)研、財政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

六、一般公共服務（類）機關(guān)服務（項）：指縣XX單位服務中心為機關(guān)提供辦公樓日常維修、維護等后勤保障服務的支出。

七、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：指XX單位用于其他一般公共服務方面的支出。

八、教育（類）普通教育（款）高等教育（項）：指XX單位廳支持地方高校的重點發(fā)展和特色辦學，組織專家對省屬院校申報的建設規(guī)劃和項目預算進行評審等相關(guān)工作的支出。

九、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指XX單位用于離退休人員的支出、退休人員支出，以及提供管理服務工作的離退休干部處的支出。

十、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）：指XX單位用于離退休方面的其他支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指XX單位用于機關(guān)干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標準，對無房和住房未達標職工發(fā)放的住房分配貨幣化補貼資金。

十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等）。

十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。