| 名稱 | 關于陽新縣2019年元至6月份財政預算執(zhí)行情況的報告 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引號 | 000014349/2019-01026 | 發(fā)布日期 | 2019-09-18 | 發(fā)布機構 | 縣財政局 |
| 文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務 | 所屬機構 | 縣財政局 | |
關于陽新縣2019年元至6月份財政預算執(zhí)行情況的報告
關于陽新縣2019年元至6月份財政預算執(zhí)行情況的報告
——2019年9月5日在陽新縣第十八屆人大常委會第十八次會議上
陽新縣財政局
主任、副主任、各位委員：
我受縣人民政府的委托，向本次常委會報告我縣2019年上半年財政預算執(zhí)行情況，請予審議。
一、2019年元至6月份財政預算執(zhí)行情況
(一）公共財政預算收入情況
元至6月，全縣財政總收入累計完成148281.6萬元，占年初預算267000萬元的55.5%，高于序時進度5.5個百分點約14781.6萬元，比上年同期125875.1萬元增收22406.5萬元，增長17.8%。
全縣地方公共財政預算收入累計完成93325.7萬元，占年初預算182800萬元的51.1%，高于序時進度1.1個百分點約1925.7萬元，比上年同期82244萬元增收11081.7萬元，增長13.5%，高于省、市8%的增長目標5.5個百分點約4502萬元。
1、收入分項目情況：
地方稅收收入累計完成66580.5萬元，占年初預算120800萬元的55.1%，高于序時進度5.1個百分點約6180.5萬元，比去年同期52383.5萬元增收14197萬元，增長27.1%。
非稅收入累計完成26745.3萬元，占年初預算62000萬元的43.1%，掉序時進度6.9個百分點約4254.7萬元，比去年同期29860.5萬元減收3115.2萬元，下降10.4%。
稅占比71.3%，比上年同期63.7%增長7.6個百分點。
2、全口徑收入分部門情況：
稅務部門累計完成123180.3萬元，占年初預算208000萬元的59.2%，高于序時進度9.2個百分點約19180.3萬元，比去年同期97465.6萬元增收25714.7萬元，同比增長26.4%。
財政部門累計完成25101.3萬元，占年初預算59000萬元的42.5%，低序時進度7.5個百分點約4398.7萬元。比去年同期28409.5萬元減收3308.2萬元，同比下降11.6%。
3、全口徑主要稅種完成情況：
增值稅完成27170.3萬元，比去年同期26101.4萬元增收1068.9萬元，增長4.1%；
改征增值稅完成25617萬元，比去年同期21703.3萬元增收3913.7萬元，增長18%；
企業(yè)所得稅完成44203萬元，比去年同期27493.4萬元增收16709.6萬元，增長60.8%；
個人所得稅完成3373.1萬元，比去年同期5362.1萬元減收1989萬元，下降37.1%；
其他地方稅種共計完成21156.4萬元，比去年同期15339.5萬元增收5816.9萬元，增長37.9%。
（二）地方公共財政預算支出情況
2019年元-6月份，我縣地方公共財政預算支出累計完成336042萬元，比上年同期319638萬元增支16404萬元，占年初人大批復預算617463萬元的54.4%，超序時進度4.4個百分點，同比增長5.1%。主要支出項目完成情況：
一般公共服務支出累計完成27366萬元，同比下降12.1%。主要是上年同期各單位發(fā)放的2017年度獎勵性工資及公務員調資全部在此科目反映，今年上半年僅發(fā)放了部分單位的正常晉級工資，且按支出經濟分類分解到對應的功能支出科目；
公共安全支出累計完成7666萬元，同比下降15.4%。下降的主要原因是上年同期列支了中央政法轉移支付支出1216萬元，今年我縣加大社會治安管理，上半年本級支出雖然同比上年有較大增幅，但在專項支出上，僅收到上級司法專項指標23萬元；
教育支出累計完成78173萬元，同比增長9.8%。增支的主要原因，一是在加大支出進度同時，考慮到學校暑期已至的實際，預撥了教育公用經費和上半年教育績效工資；二是我縣啟動鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育布局調整，農村學校“改薄”工程等各類專項轉移支付資金按項目進度撥付；
科學技術支出累計完成3113萬元，同比增長35.2%；主要是在我縣今年經濟有所回暖的形勢下，為刺激縣域經濟向好發(fā)展，加大了企業(yè)技術創(chuàng)新資金投入，確保該項指標考核績效;
文化旅游體育與傳媒支出累計完成2317萬元，同比增長29.4%；主要是龍港革命舊址保護等項目增加了投入。
社會保障和就業(yè)支出累計完成81032萬元，同比增長15%；主要是加快了上級社保轉移支付資金（尤其是中央財政對企事業(yè)養(yǎng)老保險補助）支出進度；
衛(wèi)生健康支出累計完成60913萬元，同比增長0.8%，與上年同期基本持平。
節(jié)能環(huán)保支出完成7843萬元，同比增長15.3%;主要是我縣繼續(xù)加大了對地方環(huán)保建設、環(huán)境治理等的資金投入。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成7642萬元，同比增長14.3%；主要是加大了城鄉(xiāng)污水整治力度、加大了城區(qū)和新區(qū)基礎設施建設和衛(wèi)生建設管理投入力度。
農林水支出完成27941萬元，同比下降6.4%;一是未進入汛期、旱期，部分專項資金按照用途和進度測算，暫未進入合理使用期，為保證財政資金使用效益，部分資金待需撥付；二是為確保我縣今年上半年順利實現“扶貧摘帽”，本著“扶貧資金優(yōu)先”的原則，在資金安排上，確保扶貧資金先落實到位。三是其他農林水項目（如：水利、林業(yè)等）較上年相比暫未收到大規(guī)模的專項資金，基本上維持撥付正常經費。
交通運輸支出完成10243萬元，同比下降6%；小幅下降的原因：一是今年同比上年結轉的專項資金較少；二是公路小修保養(yǎng)、公路建設等上級專項資金規(guī)模近兩年呈逐年略減趨勢。
資源勘探信息等支出完成2410萬元，同比下降15%；主要是支持中小企業(yè)發(fā)展上級專項資金減少。
商業(yè)服務業(yè)等支出完成795萬元，同比下降40.9%；主要原因一是同比上年沒有上年結轉專項資金；二是受政策影響，此項支出今年上半年沒有收到應撥的上級專項資金。
自然資源海洋氣象等支出完成4357萬元，同比下降20.6%；
住房保障支出完成3172萬元，同比下降25.7%；主要是部分工程尚未完工。
糧油物資儲備支出完成554萬元，同比增長98.6%；主要是今年上半年審核撥付了部分糧食風險基金專項資金近300萬元。
災害防治及應急管理支出完成1562萬元，為當年新增支出科目。
債務付息支出完成8943萬元，同比增長87.3%。此項支出由省廳根據各年度債券發(fā)行時間、利率確定，今年的還債規(guī)模仍不低于上年水平，仍然處在還債高峰期。
（三）政府性基金預算執(zhí)行情況
2019年度土地出讓收入預算數為220000萬元，截止2019年6月30日止共計完成收入78528.3萬元，其中:平臺公司完成收入56044.2萬元、國土征收繳入22484.1萬元（含銅鑼灣繳入保證金16490萬元）。完成數占全年預算數的36%。
2019年度土地出讓收入安排的支出預算數為220000萬元，截止2019年6月30日完成各項支出71836萬元，占預算數的31%。其中：
1、用于征地和拆遷補償的支出1216.4萬元。主要是撥付城東新區(qū)管委會拆遷款1000萬元；撥付縣土地儲備中心216.4萬元。
2、用于城市建設支出55291.6萬元。主要是撥付新港園區(qū)建設資金26264.9萬元（含2018年度3000萬元）；撥付富池鎮(zhèn)園區(qū)建設資金2500萬元；撥付縣城投公司25805.5萬元；撥付各鄉(xiāng)鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)建設資金721.2萬元；
3、用于四項計提資金支出5208萬元。其中：轉入公共預算的兩項計提資金合計2886萬元，計提公租房資金1447萬元，計提上年度農業(yè)土地開發(fā)資金875萬元；
4、用于其他支出5790.4萬元。主要是用于上繳省廳435.8萬元、撥零星雜項支出819.1萬元、撥付城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化3843.1萬元、撥園林局新老城區(qū)園林等補助315萬元、撥城建指揮部費用221.5萬元、撥污水處理廠污水處理費56.9萬元、撥垃圾填埋市場化運營99萬元。
5、用于專項債券付息支出4329.6萬元。
（四）國有資本經營預算執(zhí)行情況
2019年上半年，我縣國有資本經營預算收入累計完成1027.4萬元，占全年收入計劃的85.5%，比去年同期增收282.5萬元、增長37.9%；國有資本經營預算支出累計完成827萬元，占全年支出計劃的70.8%，比去年同期增支91萬元、增長12.4%。
今年上半年，我縣國有資本經營預算收入完成較好，主要是因縣廣播電視臺股權分紅和網湖濕地生態(tài)除雜捕撈收入貢獻較大所致。
但從上半年我縣實現的國有資本經營預算收入情況看：收入內容單一、數額較小、質量不高。主要還是由于我縣國有企業(yè)管理機制比較落后、缺乏經營活力、整體經濟效益比較差所造成的。
（五）社保基金預算執(zhí)行情況
截止2019年6月底，社保基金總收入124192萬元,占年初預算的47%；總支出128070萬元，占年初預算的48%。基金運行總體良好，但是企業(yè)職工養(yǎng)老保險收支倒掛越來越嚴重，收入增長緩慢，支出剛性增長很快，導致收支缺口越來越大，嚴重影響了我縣養(yǎng)老金的發(fā)放。其中：1、企業(yè)職工養(yǎng)老保險完成收入46302萬元，占年初預算的35%（收入進度低主要原因是中央調劑金上半年沒有到位），支出54703萬元，占年初預算的42%（2019年調劑金在7月份發(fā)放）；2、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險收入完成10470萬元，占年初預算的41%，支出7500萬元，占年初預算的54%；3、機關事業(yè)養(yǎng)老保險收入完成13550萬元，占年初預算的55%，支出23462萬元，占年初預算的54%；4、城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險收入完成10634萬元，占年初預算的61%，支出8650萬元，占年初預算的57%；5、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險收入完成41247萬元，占年初預算的66%，支出32135萬元，占年初預算的55%；6、工傷保險收入完成936萬元，占年初預算的68%，支出750萬元，占年初預算的60%；7、失業(yè)保險收入完成544萬元，占年初預算的65%，支出180萬元，占年初預算的25%；8、生育保險收入完成509萬元，占年初預算的70%，支出690萬元，占年初預算的54%。
二、上半年財政收支預算執(zhí)行特點
1、“雙過半”任務順利完成，收入增幅逐步回落。
得益于當前整體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進的經濟形勢，我縣各主要經濟指標均好于預期。元至6月，全縣財政總收入累計完成148281.6萬元，占年初預算267000萬元的55.5%，高于序時進度5.5個百分點約14781.6萬元，比上年同期125875.1萬元增收22406.5萬元，增長17.8%。全縣地方公共財政預算收入累計完成93325.7萬元，占年初預算182800萬元的51.1%，高于序時進度1.1個百分點約1925.7萬元，比上年同期82244萬元增收11081.7萬元，增長13.5%，高于省、市8%的增長目標5.5個百分點約4502萬元。數據反映，不管是全口徑財政總收入還是地方公共財政預算收入，均超過序時進度，順利完成上級制定的目標任務，為全年收入任務的完成打下了堅實的基礎。
同時，受減稅降費力度不斷加大的影響，主要財政收入指標增幅政策性回落，地方公共財政預算收入增幅由年初的44%逐步回落到13.5%，全口徑財政總收入增幅亦是如此。
2、減稅降費效應加速顯現，降費成效更加明顯。
今年以來，我縣財稅部門積極響應國家政策，把落實好減稅降費政策作為重大政治任務來抓，目前來看，降費成效在多方面明顯呈現。一是非稅收入持續(xù)下降，主要由于行政事業(yè)性收費與去年同期相比減收7773萬元，同比下降51.3%。二是個人所得稅由于政策性因素繼續(xù)減收，據統(tǒng)計，元至6月，個人所得稅累計完成1349萬元，占年初任務3200萬元的42.2%，同比減收796萬元，下降37.1%。三是減稅降費政策形成的紅利還突出表現在企業(yè)的盈利能力上。數據反映，元至6月份，與企業(yè)密切相關的增值稅、改增增值稅和企業(yè)所得稅同比雖繼續(xù)保持增長態(tài)勢，但與一季度、與去年相比，增幅明顯放緩，反映出我縣各企業(yè)的生存發(fā)展環(huán)境在不斷優(yōu)化，生產成本不斷降低，企業(yè)盈利能力在不斷增強。后期，預計因降費政策釋放的企業(yè)紅利會更大。
3、重點稅源企業(yè)貢獻突出，征管前景依然不樂觀。
元至6月，我縣重點納稅企業(yè)累計入庫84288萬元，比去年同期66658萬元增長17630萬元，同比增長26%。主要原因得益于良好的經濟形勢，部分支柱企業(yè)得以對稅收形成有力支持。表現最為明顯的是水泥制造業(yè)，其中，華新水泥入庫16782萬元，同比增加8069萬元，增長93%；媧石水泥入庫8704萬元，同比增加4055萬元，增長87%。兩者增收額約占整個制造業(yè)增加額的97.5%，貢獻十分顯著。東投置業(yè)入庫7077萬元奪得第三，勁牌6036萬元排名第四，第五為華新骨料5319萬元。其他增收較為強勁的如農商行3497萬元、煙草公司2680萬元，萬正置業(yè)2490萬元，遠大生命科技2455萬元及豐山銅礦1962萬元等。前十大企業(yè)除勁牌減收648萬元，其他均實現大幅增收。
單從以上重點稅源企業(yè)入庫數據來看，結果令人欣喜。但縱觀全局、長遠來分析，影響稅收的不利因素依然明顯存在：
（1）勁牌公司減收。截止6月份入庫6036萬元，同比上年減收648萬元，連續(xù)三年下降（前年為8735萬元），只完成全年計劃的25.2%（2019年初預測完成全年收入計劃勁牌公司稅收不低于2.4億元），按時間進度計算掉收近6000萬元。如果要完成全年收入任務，勁牌公司后期月均需入庫3000萬元，下半年有待縣委、縣政府的大力支持和幫助，齊心協力、共同進退、為服務我縣經濟發(fā)展作出貢獻，保證勁牌稅收均衡入庫。
（2）環(huán)保政策減收。受環(huán)境治理和長江大保護等政策影響，我縣不少相關企業(yè)減產、停產。以采選業(yè)為例，元至6月份入榜的4家礦企中只有鑫成礦業(yè)在增收，其他三家均是負增長，其中，減收最大的是媧石建材，去年同期入庫3394萬元，而今年才610萬元，僅為去年同期的五分之一。
（3）不穩(wěn)定因素減收。財政反映經濟，但影響經濟的因素卻有很多，而且很多具有不可預見性。以房地產為例，近年來東投置業(yè)銷售火爆，僅上半年就已累計入庫7077萬元，對我縣財政貢獻巨大。但不應忽視的是，這種火熱的表現明年甚至下半年還能否持續(xù)呢？后期隨著土地資源的匱乏和購買市場的飽和，房子不可能年年好賣。
4、財政支出進度加快，保障能力進一步加強。
今年以來，在實施更大規(guī)模減稅降費政策的同時，財政部門切實加強財政支出管理，采取有效措施加快預算下達進度和資金撥付進度。元至6月，我縣地方公共財政預算支出累計完成336042萬元，比上年同期319638萬元增支16404萬元，占年初人大批復預算617463萬元的54.4%，超序時進度4.4個百分點，同比增長5.1%。同時，財政部門堅持為民理財的工作宗旨，轉變理財觀念，從“花得多”向“花得好”轉變，全力保障民生支出需要。截止6月30日，全縣用于教育、科技、社保、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、農林水事務、交通運輸、住房保障等民生類支出累計達到280072萬元，約占當前財政總支出的83.3%，為我縣經濟社會的有序運行提供了有力的保障。
三、下半年工作措施
上半年，我縣地方公共財政預算收入繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，但僅超序時進度1.1個百分點，要完成全年的奮斗目標，仍有較大壓力。下一步，財稅部門要繼續(xù)緊緊圍繞縣委、縣政府的工作部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，強化財政收入組織工作，加快支出進度，堅決落實好減稅降費的各項政策措施，確保完成全年奮斗目標。
一是堅持組織收入原則。正視客觀經濟形勢，提升主觀努力程度，打贏組織收入攻堅戰(zhàn)。在科學處理稅收增長與財力需求關系的同時，堅持依法征稅，應收盡收，堅決不收“過頭稅”和堅決制止防止越權減免的工作要求，堅持堵漏增收，確保顆粒歸倉。
二是不折不扣落實好減稅降費政策。減稅降費是當前最重要的政治任務，按照我縣減稅降費的整體部署，一是要加強督查調研，積極配合紀檢監(jiān)察、審計等部門督查減稅降費工作情況，打通“中梗阻”“最后一公里”，確保各項政策措施落實到位。二是加強經濟形勢研判，結合減稅降費對我縣財政收入的影響，科學研判我縣的經濟走勢和全年收支狀況，為領導決策提供重要依據。
三是抓緊重點稅源企業(yè)的管理和監(jiān)控。特別是重點地區(qū)、重點行業(yè)、重點企業(yè)的稅源運行和企業(yè)經營走勢分析，尤其是華新水泥、媧石水泥、勁牌公司，有色金屬礦采選業(yè)，對產銷量、原材料和產品價格變動情況進行動態(tài)監(jiān)控，準確分析造成企業(yè)稅收增減變化因素，科學預測企業(yè)稅收增減變化趨勢，防范稅收風險發(fā)生，實現稅收收入正常平穩(wěn)運行態(tài)勢。
四是加強預算執(zhí)行管理。嚴格預算執(zhí)行，提高預算支出執(zhí)行效率，保障重點支出需要，在保工資、保民生、保穩(wěn)定的基礎上加大力度支持發(fā)展，充分發(fā)揮財政資金在惠民生方面的積極作用，努力降低行政運行成本，提高財政資金使用效益。
陽新縣2019年1-6月全口徑財政總收入完成情況表
單位：萬元
|
項 目 |
全年 |
累計 |
進度% |
同期 |
增減額 |
增幅% |
|
全口徑財政總收入 |
267000 |
148281.6 |
55.5 |
125875.1 |
22406.5 |
17.8 |
|
（一）稅務部門 |
208000 |
123180.3 |
59.2 |
97465.6 |
25714.7 |
26.4 |
|
1、稅收總量 |
205000 |
121536.4 |
59.3 |
96014.6 |
25521.8 |
26.6 |
|
增值稅 |
109000 |
27170.3 |
24.9 |
26101.4 |
1068.9 |
4.1 |
|
改征增值稅 |
25617.0 |
21703.3 |
3913.7 |
18.0 |
||
|
企業(yè)所得稅 |
41500 |
44203.0 |
106.5 |
27493.4 |
16709.6 |
60.8 |
|
消費稅 |
16.6 |
14.9 |
1.7 |
11.4 |
||
|
個人所得稅 |
8000 |
3373.1 |
42.2 |
5362.1 |
-1989.0 |
-37.1 |
|
資源稅 |
10800 |
3149.1 |
29.2 |
2977.3 |
171.8 |
5.8 |
|
城市維護建設稅 |
5000 |
2490.3 |
49.8 |
2179.4 |
310.9 |
14.3 |
|
房產稅 |
2500 |
1701.4 |
68.1 |
706.8 |
994.6 |
140.7 |
|
印花稅 |
2500 |
712.0 |
28.5 |
1138.7 |
-426.7 |
-37.5 |
|
城鎮(zhèn)土地使用稅 |
4000 |
2340.5 |
58.5 |
1423.5 |
917.0 |
64.4 |
|
土地增值稅 |
6000 |
4953.4 |
82.6 |
2437.6 |
2515.8 |
103.2 |
|
車船使用和牌照稅 |
1500 |
698.2 |
46.5 |
637.1 |
61.1 |
9.6 |
|
耕地占用稅 |
3700 |
1021.9 |
27.6 |
457.5 |
564.4 |
123.4 |
|
契稅 |
8500 |
3398.2 |
40.0 |
3202.1 |
196.1 |
6.1 |
|
環(huán)境保護稅 |
2000 |
691.4 |
34.6 |
179.5 |
511.9 |
285.2 |
|
2、教育費附加收入 |
3000 |
1644.0 |
54.8 |
1451.0 |
193.0 |
13.3 |
|
（二）財政部門 |
59000 |
25101.3 |
42.5 |
28409.5 |
-3308.2 |
-11.6 |
|
1、專項收入 |
10000 |
1292.4 |
12.9 |
2031.4 |
-739.0 |
-36.4 |
|
地方教育附加收入 |
593.8 |
539.3 |
54.5 |
10.1 |
||
|
殘疾人就業(yè)保障金 |
31.0 |
29.1 |
1.9 |
6.4 |
||
|
教育資金收入 |
5000 |
339.0 |
6.8 |
830.0 |
-491.0 |
-59.2 |
|
農田水利資金收入 |
5000 |
203.4 |
4.1 |
498.0 |
-294.6 |
-59.2 |
|
森林植被恢復費 |
125.3 |
135.0 |
-9.7 |
-7.2 |
||
|
其他專項收入 |
||||||
|
2、行政事業(yè)性收費收入 |
33000 |
7374.5 |
22.3 |
15147.4 |
-7772.9 |
-51.3 |
|
3、罰沒收入 |
15000 |
8936.9 |
59.6 |
9595.9 |
-659.0 |
-6.9 |
|
4、國有資本經營收入 |
||||||
|
5、國有資源有償使用收入 |
1990.5 |
584.8 |
1405.7 |
240.4 |
||
|
國庫存款利息 |
57.9 |
84.8 |
-26.9 |
-31.7 |
||
|
財政專戶存款利息 |
500.0 |
-500.0 |
-100.0 |
|||
|
探礦權、采礦權收益 |
||||||
|
其他國有資源有償使用收入 |
1932.5 |
1932.5 |
||||
|
6、捐贈收入 |
||||||
|
7、政府住房基金收入 |
507.0 |
450.0 |
57.0 |
12.7 |
||
|
計提公共租賃住房資金 |
507.0 |
450.0 |
57.0 |
12.7 |
||
|
8、其他收入 |
1000 |
5000.0 |
500.0 |
600.0 |
4400.0 |
733.3 |
|
統(tǒng)籌收入 |
1000 |
600.0 |
-600.0 |
-100.0 |
||
|
其它收入 |
5000.0 |
5000.0 |
||||
|
分級次合計 |
267000 |
148281.6 |
55.5 |
125875.1 |
22406.5 |
17.8 |
|
（一）上劃中央收入 |
84200 |
54955.9 |
65.3 |
43631.1 |
11324.8 |
26.0 |
|
其中：消費稅 |
16.6 |
14.9 |
1.7 |
11.4 |
||
|
（二）地方公共預算收入 |
182800 |
93325.7 |
51.1 |
82244.0 |
11081.7 |
13.5 |
陽新縣2019年1-6月地方公共財政預算收入完成情況表
單位：萬元
|
項 目 |
全年 |
累計 |
進度% |
同期 |
增減額 |
增幅% |
|
公共財政預算收入 |
182800 |
93325.7 |
51.1 |
82244.0 |
11081.7 |
13.5 |
|
（一）稅務部門 |
123800 |
68224.4 |
55.1 |
53834.5 |
14389.9 |
26.7 |
|
1、地方稅收合計 |
120800 |
66580.5 |
55.1 |
52383.5 |
14197.0 |
27.1 |
|
增值稅 |
54500 |
13585.2 |
24.9 |
13050.7 |
534.5 |
4.1 |
|
改征增值稅 |
12808.5 |
10851.6 |
1956.9 |
18.0 |
||
|
企業(yè)所得稅 |
16600 |
17681.2 |
106.5 |
10996.8 |
6684.4 |
60.8 |
|
個人所得稅 |
3200 |
1349.2 |
42.2 |
2144.9 |
-795.7 |
-37.1 |
|
資源稅 |
10800 |
3149.1 |
29.2 |
2977.3 |
171.8 |
5.8 |
|
城市維護建設稅 |
5000 |
2490.3 |
49.8 |
2179.4 |
310.9 |
14.3 |
|
房產稅 |
2500 |
1701.4 |
68.1 |
706.8 |
994.6 |
140.7 |
|
印花稅 |
2500 |
712.0 |
28.5 |
1138.7 |
-426.7 |
-37.5 |
|
城鎮(zhèn)土地使用稅 |
4000 |
2340.5 |
58.5 |
1423.5 |
917.0 |
64.4 |
|
土地增值稅 |
6000 |
4953.4 |
82.6 |
2437.6 |
2515.8 |
103.2 |
|
車船使用和牌照稅 |
1500 |
698.2 |
46.5 |
637.1 |
61.1 |
9.6 |
|
耕地占用稅 |
3700 |
1021.9 |
27.6 |
457.5 |
564.4 |
123.4 |
|
契稅 |
8500 |
3398.2 |
40.0 |
3202.1 |
196.1 |
6.1 |
|
環(huán)境保護稅 |
2000 |
691.4 |
34.6 |
179.5 |
511.9 |
285.2 |
|
2、教育費附加收入 |
3000 |
1644.0 |
54.8 |
1451.0 |
193.0 |
13.3 |
|
（二）財政部門 |
59000 |
25101.3 |
42.5 |
28409.5 |
-3308.2 |
-11.6 |
|
1、專項收入 |
10000 |
1292.4 |
12.9 |
2031.4 |
-739.0 |
-36.4 |
|
地方教育附加收入 |
593.8 |
539.3 |
54.5 |
10.1 |
||
|
殘疾人就業(yè)保障金 |
31.0 |
29.1 |
1.9 |
6.4 |
||
|
教育資金收入 |
5000 |
339.0 |
6.8 |
830.0 |
-491.0 |
-59.2 |
|
農田水利資金收入 |
5000 |
203.4 |
4.1 |
498.0 |
-294.6 |
-59.2 |
|
森林植被恢復費 |
125.3 |
135.0 |
-9.7 |
-7.2 |
||
|
其他專項收入 |
0.0 |
|||||
|
2、行政事業(yè)性收費收入 |
33000 |
7374.5 |
22.3 |
15147.4 |
-7772.9 |
-51.3 |
|
3、罰沒收入 |
15000 |
8936.9 |
59.6 |
9595.9 |
-659.0 |
-6.9 |
|
4、國有資本經營收入 |
0.0 |
|||||
|
5、國有資源有償使用收入 |
0 |
1990.5 |
584.8 |
1405.7 |
240.4 |
|
|
國庫存款利息 |
57.9 |
84.8 |
-26.9 |
-31.7 |
||
|
財政專戶存款利息 |
500.0 |
-500.0 |
-100.0 |
|||
|
探礦權、采礦權收益 |
0.0 |
|||||
|
其他國有資源有償使用收入 |
1932.5 |
1932.5 |
||||
|
6、捐贈收入 |
0.0 |
|||||
|
7、政府住房基金收入 |
0 |
507.0 |
450.0 |
57.0 |
12.7 |
|
|
計提公共租賃住房資金 |
507.0 |
450.0 |
57.0 |
12.7 |
||
|
8、其他收入 |
1000 |
5000.0 |
500.0 |
600.0 |
4400.0 |
733.3 |
|
統(tǒng)籌收入 |
1000 |
0.0 |
600.0 |
-600.0 |
-100.0 |
|
|
其它收入 |
5000.0 |
5000.0 |
||||
|
0.0 |
||||||
|
地方稅收收入 |
120800 |
66580.5 |
55.1 |
52383.5 |
14197.0 |
27.1 |
|
地方非稅收入 |
62000 |
26745.3 |
43.1 |
29860.5 |
-3115.2 |
-10.4 |
|
稅務部門 |
3000 |
1644.0 |
54.8 |
1451.0 |
193.0 |
13.3 |
|
財政部門 |
59000 |
25101.3 |
42.5 |
28409.5 |
-3308.2 |
-11.6 |
|
稅占比 |
66.1 |
71.3 |
108.0 |
63.7 |
7.6 |
陽新縣2019年1-6月公共財政預算支出分項目完成情況表
單位：萬元
|
預算科目 |
全年支 出指標 |
累 計 完成數 |
上年同期完成數 |
占任務（%） |
比同期 ＋－% |
|
公共財政預算支出合計 |
617463 |
336042 |
319638 |
54.4 |
5.1 |
|
1、一般公共服務支出 |
73936 |
27366 |
31149 |
37.0 |
-12.1 |
|
2、國防支出 |
|||||
|
3、公共安全支出 |
13743 |
7666 |
9064 |
55.8 |
-15.4 |
|
4、教育支出 |
134552 |
78173 |
71194 |
58.1 |
9.8 |
|
5、科學技術支出 |
3764 |
3113 |
2302 |
82.7 |
35.2 |
|
6、文化旅游體育與傳媒支出 |
4961 |
2317 |
1791 |
46.7 |
29.4 |
|
7、社會保障和就業(yè)支出 |
86765 |
81032 |
70490 |
93.4 |
15.0 |
|
8、衛(wèi)生健康支出 |
69723 |
60913 |
60435 |
87.4 |
0.8 |
|
9、節(jié)能環(huán)保支出 |
7495 |
7843 |
6803 |
104.7 |
15.3 |
|
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
11531 |
7642 |
6685 |
66.3 |
14.3 |
|
11、農林水支出 |
90183 |
27941 |
29837 |
31.0 |
-6.4 |
|
12、交通運輸支出 |
39747 |
10243 |
10896 |
25.8 |
-6.0 |
|
13、資源勘探信息等支出 |
7438 |
2410 |
2836 |
32.4 |
-15.0 |
|
14、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
286 |
795 |
1345 |
277.9 |
-40.9 |
|
15、金融支出 |
|||||
|
16、援助其他地區(qū)支出 |
45 |
0.0 |
|||
|
17、自然資源海洋氣象等支出 |
12884 |
4357 |
5490 |
33.8 |
-20.6 |
|
18、住房保障支出 |
6344 |
3172 |
4267 |
50.0 |
-25.7 |
|
19、糧油物資儲備支出 |
3167 |
554 |
279 |
17.5 |
98.6 |
|
20、災害防治及應急管理支出 |
1948 |
1562 |
|||
|
20、其他支出 |
37318 |
0.0 |
|||
|
21、債務付息支出 |
11636 |
8943 |
4775 |
76.9 |
87.3 |
|
22、債務發(fā)行費用支出 |
陽新縣2019年1-6月基金預算收入情況表
單位：萬元
|
預算科目 |
全年 預算數 |
累 計 完 成 |
上年同 期完成 |
占任務 （%） |
比同期 ＋－% |
|
合 計 |
221000 |
55430.6 |
29618.9 |
25.1 |
87.1 |
|
散裝水泥專項資金收入 |
|||||
|
新型墻體材料專項基金收入 |
|||||
|
旅游發(fā)展基金收入 |
|||||
|
國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金收入 |
|||||
|
新菜地開發(fā)建設基金收入 |
|||||
|
新增建設用地土地有償使用費收入 |
|||||
|
農業(yè)土地開發(fā)資金收入 |
5500 |
475 |
0.0 |
-100.0 |
|
|
國有土地使用權出讓收入 |
214500 |
55430.6 |
29143.9 |
25.8 |
90.2 |
|
大中型水庫移民后期扶持基金收入 |
|||||
|
大中型水庫庫區(qū)基金收入 |
|||||
|
彩票公益金收入 |
|||||
|
城市基礎設施配套費收入 |
|||||
|
車輛通行費 |
|||||
|
污水處理費收入 |
1000 |
0.0 |
|||
|
其他政府性基金收入 |
陽新縣2019年1-6月基金預算支出情況表
單位：萬元
|
預算科目 |
全年支 出指標 |
累 計 完 成 |
上年同 期完成 |
占任務（%） |
比同期 ＋－% |
|
基金支出合計 |
221000 |
78285 |
29781 |
35.4 |
162.9 |
|
科學技術支出 |
|||||
|
文化體育與傳媒支出 |
6 |
||||
|
社會保障和就業(yè)支出 |
1144 |
834 |
37.2 |
||
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|||||
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
221000 |
71518 |
28622 |
32.4 |
149.9 |
|
農林水支出 |
839 |
||||
|
交通運輸支出 |
|||||
|
資源勘探信息等支出 |
|||||
|
商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|||||
|
金融支出 |
|||||
|
其他支出 |
448 |
325 |
37.8 |
||
|
債務付息 |
4330 |
||||
|
債務發(fā)行費用支出 |
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