關(guān)于陽(yáng)新縣2020年財(cái)政收支決算的報(bào)告

——2021年8月17日在陽(yáng)新縣第十八屆人民代表大會(huì)

常務(wù)委員會(huì)第32次會(huì)議上

陽(yáng)新縣財(cái)政局局長(zhǎng)  費(fèi)  力

各位副主任、各位委員：

我受縣人民政府的委托，向本次常委會(huì)報(bào)告我縣2020年財(cái)政決算情況，請(qǐng)予審議。

一、公共財(cái)政預(yù)算

（一）2020年收入完成情況

2020年，全縣全口徑財(cái)政預(yù)算收入完成225449萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算224575萬(wàn)元的100.4%，比上年同期276547萬(wàn)元減收51098萬(wàn)元，下降18.5%。

——分級(jí)次完成情況：

1、上劃中央收入完成76292萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算76075萬(wàn)元的100.1%，比上年同期94931萬(wàn)元減收18639萬(wàn)元，下降19.6%。

2、地方公共財(cái)政預(yù)算收入完成149157萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算148500萬(wàn)元的100.4%，比上年同期181616萬(wàn)元減收32459萬(wàn)元，下降17.9%。其中：稅收收入96529萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算95900萬(wàn)元的100.7%，比上年同期118259萬(wàn)元減收21730萬(wàn)元，下降18%，非稅收入完成52627.8萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算52600萬(wàn)元的100%，比上年63357萬(wàn)元減收10729.2萬(wàn)元，下降16.9%。稅占比為64.7%，較上年65.1%下降0.4個(gè)百分點(diǎn)。

——全口徑分部門(mén)完成情況：

1、稅務(wù)部門(mén)完成175445萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算174575萬(wàn)元的100.5%，比上年同期216384萬(wàn)元減收40939萬(wàn)元，下降18.9%。

2、財(cái)政部門(mén)完成50003萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算50000萬(wàn)元的100%，比上年同期60162萬(wàn)元減收10159萬(wàn)元，下降16.9%。

——地方公共預(yù)算收入分項(xiàng)目完成情況：

1、稅收收入完成96529萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算95900萬(wàn)元的100.7%，比上年同期118259萬(wàn)元減收21730萬(wàn)元，下降18%。

2、非稅收入完成52627.8萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算52600萬(wàn)元的100%，比上年63357萬(wàn)元減收10729.2萬(wàn)元，下降16.9%。

（二）2020年支出完成情況

2020年，全縣公共財(cái)政支出累計(jì)完成676092萬(wàn)元，比上年同期641828萬(wàn)元增支34264萬(wàn)元，占年初人大批復(fù)預(yù)算663435萬(wàn)元的101.9%，超序時(shí)進(jìn)度1.9個(gè)百分點(diǎn)，同比增長(zhǎng)5.3%。其中：

一般公共服務(wù)支出74196萬(wàn)元，比上年同期78180萬(wàn)元下降5.1%；下降的主要原因是當(dāng)年壓縮了部分非剛性支出。

公共安全支出26010萬(wàn)元，比上年同期22567萬(wàn)元增長(zhǎng)15.3%；主要是我縣進(jìn)一步加強(qiáng)我縣法制建設(shè)，增強(qiáng)社會(huì)治安防控體系建設(shè)，同時(shí)加快社會(huì)管理創(chuàng)新、為創(chuàng)建平安陽(yáng)新提供了有力的資金保障，僅本級(jí)安排的支出同比上年就增長(zhǎng)13%近2200萬(wàn)元。

教育支出144460萬(wàn)元，比上年同期136224萬(wàn)元增長(zhǎng)6%；增長(zhǎng)較大的主要原因一是加大了對(duì)教育經(jīng)費(fèi)保障、城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助及投入，補(bǔ)發(fā)了人均34000元的教師比較性績(jī)效工資；二是當(dāng)年新增債券列支了4000萬(wàn)元，用于城區(qū)基礎(chǔ)教育投入；三是新增加了教育直達(dá)資金發(fā)放。

科學(xué)技術(shù)支出8394萬(wàn)元，比上年同期8165萬(wàn)元增長(zhǎng)2.8%；主要是為助力復(fù)工復(fù)產(chǎn)，在下半年經(jīng)濟(jì)有所回暖的形勢(shì)下，加大了企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新資金投入。

文化體育與傳媒支出6507萬(wàn)元，比上年同期4360萬(wàn)元增長(zhǎng)49.2%，主要是“惠游湖北”等上級(jí)專項(xiàng)支出較上年有所增加。

社會(huì)保障和就業(yè)支出120154萬(wàn)元，比上年同期117112萬(wàn)元增長(zhǎng)2.6%；主要是企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出從上到下均有所增長(zhǎng)。

醫(yī)療衛(wèi)生支出88350萬(wàn)元，比上年同期87177萬(wàn)元增長(zhǎng)1.3%;主要是今年新增的疫情突發(fā)公共衛(wèi)生服務(wù)資金增加。

節(jié)能環(huán)保支出21674萬(wàn)元，比上年同期25667萬(wàn)元下降15.6%；主要是當(dāng)年新增債券資金投入較上年減少。

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出25306萬(wàn)元，比上年同期27781萬(wàn)元下降8.9%；主要是城市建設(shè)類項(xiàng)目較上年減少。

農(nóng)林水事務(wù)支出93844萬(wàn)元，比上年同期90263萬(wàn)元增長(zhǎng)4%；主要原因一是為鞏固扶貧攻堅(jiān)成果，我縣加大對(duì)農(nóng)林水技術(shù)創(chuàng)新投入、加大扶貧資金撥付力度；二是此塊資金納入了全省動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)中，我縣加快了涉農(nóng)資金的撥付力度，加強(qiáng)了該項(xiàng)資金的使用監(jiān)督；三是受洪澇災(zāi)害影響防汛救災(zāi)支出相應(yīng)增加。；

交通運(yùn)輸支出21224萬(wàn)元，比上年同期19555萬(wàn)元增長(zhǎng)8.5%，主要是公路大修類省級(jí)資金及時(shí)撥付。

資源勘探信息等事務(wù)支出10069萬(wàn)元，比上年同期2250萬(wàn)元增長(zhǎng)347.5%，主要原因一是此科目直達(dá)資金撥付較多，其中減免房租補(bǔ)貼1653萬(wàn)元；二是為助力復(fù)工復(fù)產(chǎn)，加大了對(duì)企業(yè)支持力度，支持中小企業(yè)發(fā)展資金高達(dá)5500萬(wàn)元。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出1748萬(wàn)元，比上年同期748萬(wàn)元增長(zhǎng)133.7%；主要是當(dāng)年收到的專款同比上年增加1065萬(wàn)元，其中鄂財(cái)預(yù)發(fā)（2020）44號(hào)營(yíng)保供商貿(mào)流通企業(yè)相關(guān)政策補(bǔ)貼935萬(wàn)元。

援助其他地區(qū)支出270萬(wàn)元，比上年同期110萬(wàn)元增長(zhǎng)145.45%，主要是對(duì)西藏曲松縣援助100萬(wàn)元，對(duì)利川市援助2019年至2020年120萬(wàn)元，對(duì)新疆阿拉山口地區(qū)援助50萬(wàn)元。

國(guó)土海洋氣象等支出7234萬(wàn)元，比上年同期5853萬(wàn)元增長(zhǎng)23.6%，主要是國(guó)土整治項(xiàng)目及上年結(jié)轉(zhuǎn)的專項(xiàng)在次年列支。

住房保障支出3855萬(wàn)元，比上年同期2041萬(wàn)元增長(zhǎng)88.9%，主要原因是老舊小區(qū)改造等上級(jí)專項(xiàng)支出增加。

糧油物資儲(chǔ)備管理事務(wù)支出3996萬(wàn)元，比上年同期1682萬(wàn)元增長(zhǎng)137.6%，主要是上級(jí)專款、直達(dá)資金有一定規(guī)模，同比增加2273萬(wàn)元，其中鄂財(cái)商發(fā)（2018）66號(hào)糧食生產(chǎn)和流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金優(yōu)質(zhì)糧食工程項(xiàng)目2046萬(wàn)元。災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7594萬(wàn)元，比上年同期2396萬(wàn)元增長(zhǎng)216.9%；一是上級(jí)專項(xiàng)同比增長(zhǎng)；二是疫情災(zāi)情應(yīng)急管理本級(jí)加大了投入。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7594萬(wàn)元，比上年同期2396萬(wàn)元增長(zhǎng)216.9%；主要原因一是上級(jí)專項(xiàng)同比增加2000多萬(wàn)元，2020年陽(yáng)新縣受災(zāi)嚴(yán)重，中央撥付自然災(zāi)害救災(zāi)資金同比增加了不少；二是疫情災(zāi)情應(yīng)急管理本級(jí)加大了投入。

其他支出37萬(wàn)元，比上年同期112萬(wàn)元下降68.4%；主要是為規(guī)范報(bào)表數(shù)據(jù)，逐年減少其他支出項(xiàng)目，已將相關(guān)支出根據(jù)支出單位、用途歸并到相關(guān)的支出功能分類科目中。

國(guó)債還本付息支出11069萬(wàn)元，比上年同期9488萬(wàn)元增長(zhǎng)16.7%。主要是2020年度我縣償還省廳的一般債券利息支出。

債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出62萬(wàn)元，比上年同期92萬(wàn)元下降33%。主要是2020年度我縣承擔(dān)的一般債券發(fā)行費(fèi)用，沒(méi)有可比性。

（三）2020年地方政府一般債券使用情況

省核定轉(zhuǎn)貸我縣2020年地方政府一般債券資金使用額度為61771萬(wàn)元，其中:新增地方政府債券27885萬(wàn)元，再融資債券33886萬(wàn)元。

經(jīng)縣政府同意，根據(jù)我縣向上申報(bào)一般債券項(xiàng)目情況和政府債券使用原則，新增債券27885萬(wàn)元安排如下：1、老城區(qū)雨污分流一期工程（截污干管）4662萬(wàn)元；2、富池鎮(zhèn)郝磯、興國(guó)鎮(zhèn)五一污水收集工程2400萬(wàn)元；3、富池鎮(zhèn)污水管網(wǎng)工程1000萬(wàn)元；4、203省道陽(yáng)新縣棋盤(pán)洲至富池段公路1441萬(wàn)元；5、農(nóng)昴化工廢水塘廢水應(yīng)急處理設(shè)施改造工程1200萬(wàn)元；6、城區(qū)“公廁革命”公廁改建、新建項(xiàng)目1000萬(wàn)元；7、城區(qū)生活垃圾壓縮轉(zhuǎn)運(yùn)新建工程1694萬(wàn)元；8、富池鎮(zhèn)郝磯污水處理工程2100萬(wàn)元；9、興國(guó)鎮(zhèn)五一污水處理工程500萬(wàn)元；10、黃石市第一技工學(xué)校實(shí)訓(xùn)樓及教學(xué)樓建設(shè)工程項(xiàng)目1000萬(wàn)元；11、“智慧陽(yáng)新”信息化建設(shè)項(xiàng)目1588萬(wàn)元；12、城東新區(qū)彭山小學(xué)（閏光小學(xué)）建設(shè)項(xiàng)目2000萬(wàn)元;13、三溪鎮(zhèn)等三鎮(zhèn)（區(qū)）農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)建項(xiàng)目3000萬(wàn)元；14、陽(yáng)新縣長(zhǎng)江沿線關(guān)閉露天礦山生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目1000萬(wàn)元；15、南湖-下司湖與菱角塘水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目800萬(wàn)元；16、龍港河系統(tǒng)治理工程等水利補(bǔ)短板項(xiàng)目1500萬(wàn)元；17、羅北口罐區(qū)節(jié)水配套改造項(xiàng)目100萬(wàn)元；18、陽(yáng)新縣農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程2019年項(xiàng)目600萬(wàn)元；19、陽(yáng)新縣韓家山等26座水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程300萬(wàn)元。再融資債券33886萬(wàn)元，用于償還我縣今年到期地方政府債券本金。

（四）財(cái)政轉(zhuǎn)移支付安排情況

2020年，省財(cái)政安排我縣一般性轉(zhuǎn)移支付收入516878萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入40954萬(wàn)元。

（五）本級(jí)預(yù)備費(fèi)使用情況

2020年年初預(yù)算預(yù)備費(fèi)1600萬(wàn)元，主要支出為：預(yù)撥加強(qiáng)新型冠狀病毒感染的肺炎防控工作經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元，水利局排澇抗旱175萬(wàn)元，政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2020年費(fèi)用58.7萬(wàn)元，應(yīng)急管理局房屋租賃補(bǔ)償資金55萬(wàn)元，檢察院經(jīng)費(fèi)困難150萬(wàn)元，龍港政府2019年不明死因生豬補(bǔ)償26.7萬(wàn)元，統(tǒng)計(jì)局第七次人口普查經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元，陽(yáng)新縣脫貧攻堅(jiān)普查經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元，2017年至2018年農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程87.2萬(wàn)元，學(xué)校消防科普基地和消防體驗(yàn)站建設(shè)資金77.7萬(wàn)元，第四屆新春文化節(jié)有關(guān)費(fèi)用59萬(wàn)元，2020年湖北省扶持新型村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展村130萬(wàn)元，各種防汛費(fèi)用85萬(wàn)元等。

2020年公共財(cái)政預(yù)算財(cái)力來(lái)源855568萬(wàn)元。其中：地方公共財(cái)政預(yù)算收入149157萬(wàn)元、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付568738萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)56336萬(wàn)元、調(diào)入資金19566萬(wàn)元、政府債券收入61771萬(wàn)元。2020年公共財(cái)政預(yù)算總支出855568萬(wàn)元。其中：縣級(jí)支出676092萬(wàn)元，體制上解支出22562萬(wàn)元，專項(xiàng)上解支出10660萬(wàn)元，債券還本支出33891萬(wàn)元,安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金23836萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出88527萬(wàn)元，當(dāng)年收支基本平衡。

二、政府性基金預(yù)算

（一）收入完成情況

2020年政府性基金預(yù)算收入完成116047.35萬(wàn)元，占年初預(yù)算221000萬(wàn)元（含污水處理費(fèi)收入）的52.5%，比上年同期152358.87萬(wàn)元減少36311.52萬(wàn)元，下降31.3%，其中：污水處理費(fèi)收入完成1041.06萬(wàn)元、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入完成115006.29萬(wàn)元。

（二）支出完成情況

2020年政府性基金年初預(yù)算支出221000萬(wàn)元，國(guó)有土地出讓支出當(dāng)年實(shí)際完成107168.73萬(wàn)元，占年初預(yù)算的48.5%。2020年度國(guó)有土地出讓收支結(jié)余8878.62萬(wàn)元，主要是應(yīng)撥付各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及園區(qū)的項(xiàng)目建設(shè)資金和征地拆遷補(bǔ)償資金以及應(yīng)付的失地農(nóng)民保險(xiǎn)支出的審批手續(xù)未到位不能及時(shí)結(jié)算，待手續(xù)到位后將在2021年度結(jié)算支付。

（三）2020年地方政府專項(xiàng)債券使用情況。

省核定轉(zhuǎn)貸我縣2020年地方政府專項(xiàng)債券資金使用額度為43449萬(wàn)元，其中:新增專項(xiàng)債券27200萬(wàn)元，再融資債券16249萬(wàn)元。經(jīng)縣委縣政府研究，根據(jù)我縣向省政府和省財(cái)政廳申報(bào)專項(xiàng)債券項(xiàng)目情況和專項(xiàng)債券使用原則，新增專項(xiàng)債券具體使用如下：1、仙島湖生態(tài)旅游度假區(qū)污水處理廠污水收集及提標(biāo)升級(jí)工程3000萬(wàn)元；2、黃石港陽(yáng)新港區(qū)富池作業(yè)區(qū)綜合碼頭工程3000萬(wàn)元；3、陽(yáng)新縣城東新區(qū)醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目（縣人民醫(yī)院遷建工程）4000萬(wàn)元；4、陽(yáng)新縣遠(yuǎn)程醫(yī)療中心項(xiàng)目700萬(wàn)元；5、陽(yáng)新縣中醫(yī)醫(yī)院城東院區(qū)（一期工程）建設(shè)項(xiàng)目4000萬(wàn)元；6、陽(yáng)新縣婦幼保健院兒科大樓項(xiàng)目2000萬(wàn)元；7、陽(yáng)新縣環(huán)白沙-陶港、木港宋山段自行車綠道及登山步道建設(shè)項(xiàng)目2500萬(wàn)元；8、陽(yáng)新縣農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目2000萬(wàn)元；9、陽(yáng)新縣第二屆南市鄉(xiāng)博園項(xiàng)目3000萬(wàn)元：10、陽(yáng)新縣城區(qū)市政設(shè)施智慧化升級(jí)利用項(xiàng)目1000萬(wàn)元；11、陽(yáng)新縣王英水源地保護(hù)及城鄉(xiāng)供水項(xiàng)目1000萬(wàn)元；12、陽(yáng)新縣仙島湖旅游開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目1000萬(wàn)元。再融資債券16249萬(wàn)元用于當(dāng)年到期地方政府債券還本。

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成891萬(wàn)元，占年初預(yù)算收入計(jì)劃1289.5萬(wàn)元的69.1%；支出完成891萬(wàn)元。收支相抵，基本平衡。。

四、社會(huì)保障基金預(yù)算

2020年社保基金預(yù)算總收入完成355446萬(wàn)元，全年支出完成330419萬(wàn)元，當(dāng)年結(jié)余25027萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余138516萬(wàn)元。基金運(yùn)行總體良好，但是企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)供養(yǎng)比嚴(yán)重偏低，擴(kuò)面征繳不達(dá)預(yù)期，導(dǎo)致收支倒掛嚴(yán)重，收支缺口逐年擴(kuò)大，大大影響了我縣企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)金的正常發(fā)放。機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)供養(yǎng)較低以及退休人員退休待遇較高，收不抵支，導(dǎo)致缺口較大，養(yǎng)老金發(fā)放十分困難。其中：1、企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)完成收入185029萬(wàn)元，支出160029萬(wàn)元，當(dāng)年結(jié)余25000萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余29736萬(wàn)元；2、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)收入完成28381萬(wàn)元，支出16828萬(wàn)元，當(dāng)年結(jié)余11552萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余68072萬(wàn)元；3、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)收入完成42336萬(wàn)元，支出62300萬(wàn)元，當(dāng)年赤字19963萬(wàn)元，累計(jì)赤字46409萬(wàn)元。4、城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)收入完成22354萬(wàn)元，支出20146萬(wàn)元，當(dāng)年結(jié)余2208萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余30559萬(wàn)元；5、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)收入完成71879萬(wàn)元，支出62643萬(wàn)元，當(dāng)年結(jié)余9235萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余53325萬(wàn)元；6、工傷保險(xiǎn)收入完成770萬(wàn)元，支出2170萬(wàn)元，當(dāng)年赤字1400萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余492萬(wàn)元；7、失業(yè)保險(xiǎn)收入完成4692萬(wàn)元，支出6297萬(wàn)元，當(dāng)年赤字1605萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余2739萬(wàn)元；

五、債務(wù)總體情況

2020年，陽(yáng)新縣地方政府債務(wù)限額697090萬(wàn)元，其中一般債務(wù)377683萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)319407萬(wàn)元。2020年，全縣地方政府債務(wù)年初余額590549.8萬(wàn)元，當(dāng)年增加105220萬(wàn)元，減少50140.7萬(wàn)元，期末余額為645629.1萬(wàn)元。其中:

1、一般債務(wù)年初余額317527.8萬(wàn)元，當(dāng)年新增省轉(zhuǎn)貸地方債券61771萬(wàn)元（新增債券27885萬(wàn)元，再融資債券33886萬(wàn)元），償還到期一般債券本金33886萬(wàn)元，償還到期政府外債5.7萬(wàn)元，年末余額345407.1萬(wàn)元。省限額377683萬(wàn)元，結(jié)余限額空間32275.9萬(wàn)元。

2、專項(xiàng)債務(wù)年初余額273022萬(wàn)元，當(dāng)年新增省轉(zhuǎn)貸地方債券43449萬(wàn)元（新增債券27200萬(wàn)元，再融資債券16249萬(wàn)元），償還到期專項(xiàng)債券本金16249萬(wàn)元，年末余額300222萬(wàn)元。

六、預(yù)算決議落實(shí)和其他與決算有關(guān)的重要情況

各位委員，2020年是財(cái)政工作和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)最為艱難的一年。一是年初疫情影響巨大，財(cái)政收入斷崖式下跌。二是減稅降費(fèi)持續(xù)推進(jìn)，稅收增長(zhǎng)不容樂(lè)觀。三是剛性支出居高不下，收支平衡壓力依然嚴(yán)峻。四是地方政府債務(wù)壓力凸顯，化解風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)艱巨。五是財(cái)政資金監(jiān)督管理乏力，協(xié)調(diào)推進(jìn)尚需增強(qiáng)。面對(duì)前所未有的困難和壓力，財(cái)政部門(mén)積極適應(yīng)財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，大力推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理，搶抓政策性發(fā)展機(jī)遇，充分發(fā)揮財(cái)政職能，努力實(shí)現(xiàn)了全年財(cái)政收支基本平衡。2020年，我們主要做了以下工作：

（一）抓收入壓支出，持續(xù)緩解財(cái)政收支壓力。2020年，面對(duì)新冠疫情、國(guó)家減稅降費(fèi)政策和經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大等不利因素的影響，財(cái)政部門(mén)凝心聚力，全力落實(shí)政府過(guò)緊日子的要求，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政收支管理，精打細(xì)算聚焦政府中心和財(cái)政重點(diǎn)工作。一是綜合施策狠抓收入。緊緊圍繞年初確定的收入目標(biāo)，實(shí)事求是組織財(cái)政收入，強(qiáng)化財(cái)稅部門(mén)聯(lián)動(dòng)，堅(jiān)持定期分析與科學(xué)調(diào)度，狠抓收入征管，深挖收入潛力，對(duì)重點(diǎn)稅源和非稅收入實(shí)時(shí)跟蹤推進(jìn)，嚴(yán)格稅收征管和非稅收入管理，確保財(cái)政收入顆粒歸倉(cāng)。二是厲行節(jié)約嚴(yán)抓支出。根據(jù)中央全力壓減一般性支出，切實(shí)縮減不必要的支出等要求，堅(jiān)持勤儉辦一切事業(yè)，進(jìn)一步壓減非急需、非剛性支出，從嚴(yán)從緊核定“三公”經(jīng)費(fèi)，對(duì)2020年預(yù)算支出逐項(xiàng)進(jìn)行梳理，將財(cái)政資金優(yōu)先用于保障疫情防控、抗洪搶險(xiǎn)和“三保”等重點(diǎn)支出，確保每一筆花在刀刃上、緊要處。三是加大統(tǒng)籌盤(pán)活存量。嚴(yán)格落實(shí)全省盤(pán)活存量工作推進(jìn)會(huì)議的有關(guān)要求，全面清理盤(pán)活存量資金，建立結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金清理收回常態(tài)化制度，努力增加可用財(cái)力，彌補(bǔ)財(cái)政減收增支缺口。四是堅(jiān)決兜牢“三保”底線。以“三保”支出為保障重點(diǎn)，堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，進(jìn)一步強(qiáng)化監(jiān)控預(yù)警、庫(kù)款調(diào)度、應(yīng)急處置等工作機(jī)制。

（二）培財(cái)源厚根基，持續(xù)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2020年，財(cái)政部門(mén)密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和國(guó)家政策變化，認(rèn)真分析影響我縣收入的各種不利作用，充分發(fā)揮財(cái)政杠桿作用，以推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展為根本，壯大骨干財(cái)源，發(fā)展新興財(cái)源，培植后續(xù)財(cái)源，大力開(kāi)展招商引資，加大基礎(chǔ)設(shè)施投資力度，不斷優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，吸引更多項(xiàng)目和資金投入，打造新的財(cái)政增長(zhǎng)點(diǎn)。一是大力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。落實(shí)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展扶持政策，完善促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展的配套激勵(lì)機(jī)制，為11家企業(yè)發(fā)放產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金2643萬(wàn)元，為10家企業(yè)發(fā)放產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)資金3002.58萬(wàn)元。二是大力拓寬政銀合作渠道。新增中小企業(yè)擔(dān)保貸款68100萬(wàn)元，中小企業(yè)擔(dān)保貸款在保余額77000萬(wàn)元;創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款累計(jì)4880萬(wàn)元，財(cái)政貼息累計(jì)450萬(wàn)元；特別是2020年又新增了“疫情復(fù)工復(fù)產(chǎn)貸、救災(zāi)貸”，累計(jì)籌集貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金12500萬(wàn)元，全年為企業(yè)和農(nóng)商戶提供貸款48000萬(wàn)元。三是大力加強(qiáng)投融資平臺(tái)建設(shè)，促進(jìn)其市場(chǎng)轉(zhuǎn)型。五家平臺(tái)公司完成融資535800萬(wàn)元。采用PPP模式項(xiàng)目3個(gè)，計(jì)劃總投資193000萬(wàn)元。

（三）強(qiáng)民生促和諧，持續(xù)提升公共服務(wù)能力。一是全力支持教育優(yōu)先發(fā)展。2020年財(cái)政教育支出144460萬(wàn)元，籌措義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升專項(xiàng)資金5127萬(wàn)元，籌措農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃專項(xiàng)資金11071萬(wàn)元，落實(shí)農(nóng)村義務(wù)教育補(bǔ)助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助資金1480萬(wàn)元；特別是又新增全縣義務(wù)教育教師5436人比較績(jī)效工資總額18921.6萬(wàn)元。二是全力支持社會(huì)保障體系建設(shè)。完善社保籌資機(jī)制，確保重點(diǎn)支出及時(shí)足額和社會(huì)化發(fā)放。全年籌集養(yǎng)老保險(xiǎn)資金281708萬(wàn)元，確保了我縣企事業(yè)單位和農(nóng)村近15.8萬(wàn)退休人員養(yǎng)老金的足額發(fā)放。三是全力推進(jìn)生態(tài)環(huán)境整治。爭(zhēng)取水利補(bǔ)短板專項(xiàng)資金9001萬(wàn)元，統(tǒng)籌安排債券資金2500萬(wàn)元，鞏固江河湖庫(kù)水系治理；爭(zhēng)取長(zhǎng)江禁捕財(cái)政補(bǔ)助3865萬(wàn)元、長(zhǎng)江沿線露天礦山整治修復(fù)專項(xiàng)資金3086萬(wàn)元，統(tǒng)籌安排政府債券1000萬(wàn)元，助力長(zhǎng)江大保護(hù)；爭(zhēng)取生態(tài)保護(hù)專項(xiàng)4973萬(wàn)元，統(tǒng)籌安排債券資金13156萬(wàn)元，大力支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理收集、城區(qū)雨污分流、老城區(qū)改造、水環(huán)境治理等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。四是全力向上爭(zhēng)取專項(xiàng)資金。2020年，爭(zhēng)取地方政府債券資金105220萬(wàn)元,債券余額規(guī)模達(dá)到646600萬(wàn)元；爭(zhēng)取抗疫特別國(guó)債35738萬(wàn)元；爭(zhēng)取各項(xiàng)保障性安居工程資金1102萬(wàn)元，企業(yè)項(xiàng)目資金920萬(wàn)元，應(yīng)急物資保障體系建設(shè)1278萬(wàn)元，大中型水庫(kù)移民后期扶持資金6342萬(wàn)元；爭(zhēng)取交通專項(xiàng)資金35781萬(wàn)元，城鄉(xiāng)公交客運(yùn)、出租車、農(nóng)村道路客運(yùn)、水路客運(yùn)、漁業(yè)油價(jià)補(bǔ)貼2308萬(wàn)元；累計(jì)爭(zhēng)取道路交通事故社會(huì)救助基金2159萬(wàn)元。

（四）補(bǔ)短板促均衡，持續(xù)支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。一是全力落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策。全年?duì)幦?guó)家、省級(jí)財(cái)政支農(nóng)惠農(nóng)項(xiàng)目資金49095萬(wàn)元，爭(zhēng)取耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼6957.3萬(wàn)元，產(chǎn)糧油大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金2472萬(wàn)元，電商平臺(tái)項(xiàng)目資金2500萬(wàn)元；全力保障疫情期間成品糧供應(yīng)，疫情期間落實(shí)成品糧儲(chǔ)備6825噸，確保我縣疫情期間三個(gè)月的成品糧供應(yīng)，及時(shí)撥付疫情期間成品糧儲(chǔ)備費(fèi)用補(bǔ)貼68.25萬(wàn)元；投入農(nóng)村公益性服務(wù)資金（以錢養(yǎng)事）3291.4萬(wàn)元；投入村級(jí)公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金（一事一議）1249萬(wàn)元；投入資金750萬(wàn)元用于扶持全縣15個(gè)行政村作為新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展試點(diǎn)村。二是全力支持脫貧攻堅(jiān)。整合專項(xiàng)資金78772.48萬(wàn)元直接用于全縣精準(zhǔn)扶貧工作，保證了扶貧重點(diǎn)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的需求；強(qiáng)化扶貧資金管理，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金事前、事中、事后督查，加快推進(jìn)資金落實(shí)和項(xiàng)目實(shí)施，確保每一筆扶貧資金都用在“刀刃上”。以“精準(zhǔn)、發(fā)展、績(jī)效”為導(dǎo)向，扎實(shí)推進(jìn)扶貧回頭看、大排查，確保了2020年脫貧攻堅(jiān)圓滿收官。三是全力推進(jìn)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革。歷時(shí)3年，基本完成農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革既定工作目標(biāo)。全縣351個(gè)村，3152個(gè)組的村組家底全部摸清核準(zhǔn)完成。組建村、組經(jīng)濟(jì)組織360個(gè)，全面制定各項(xiàng)規(guī)章制度，確保新的經(jīng)濟(jì)組織健康運(yùn)營(yíng)。四是全力推進(jìn)農(nóng)民合作社發(fā)展。全縣經(jīng)營(yíng)正常的農(nóng)民合作社1691家，注冊(cè)資金達(dá)460000萬(wàn)元；培育縣級(jí)以上示范社162家，入社成員2萬(wàn)余人，帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民5萬(wàn)余戶，帶動(dòng)貧困戶8988戶；打造農(nóng)產(chǎn)品品牌200多個(gè)，線上銷售平臺(tái)100余家，開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品展銷80余次；農(nóng)民合作社流轉(zhuǎn)土地面積占全縣總流轉(zhuǎn)面積的70%以上。

（五）防風(fēng)險(xiǎn)促改革，持續(xù)凸顯財(cái)政服務(wù)職能。一是財(cái)政改革有序推進(jìn)。財(cái)政部門(mén)積極貫徹落實(shí)黨的十九大精神，以“保工資、保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)”為目標(biāo)，精準(zhǔn)發(fā)力，強(qiáng)力推進(jìn)了預(yù)算管理制度改革、政府采購(gòu)和投資評(píng)審制度改革、規(guī)范非稅收入管理、國(guó)資國(guó)企改革、農(nóng)村土地制度改革、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，為我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入強(qiáng)勁的發(fā)展后力。二是債務(wù)管理日漸規(guī)范。全年償還到期債務(wù)185100萬(wàn)元，其中化解隱性債務(wù)135000萬(wàn)元；累計(jì)申請(qǐng)到位政府再融資債券50100萬(wàn)元、新增債券55100萬(wàn)元；結(jié)合應(yīng)對(duì)疫情及時(shí)調(diào)整專項(xiàng)債券的申報(bào)結(jié)構(gòu)和支出方向，2020年我縣已經(jīng)向省廳申報(bào)了4個(gè)醫(yī)療衛(wèi)生項(xiàng)目，申報(bào)專債計(jì)劃16500萬(wàn)元，實(shí)際到位10700萬(wàn)元。三是國(guó)資改革突出重點(diǎn)。完成資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)，企業(yè)劃轉(zhuǎn)工作，賽橋湖漁場(chǎng)、東西湖漁場(chǎng)整體劃轉(zhuǎn)縣房投公司；積極組織收入管理，自然資源資產(chǎn)處置收益完成17600萬(wàn)元；完成行政事業(yè)單位資產(chǎn)處置收入787萬(wàn)元；完成全縣國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理工作，移交中央、省、市企業(yè)人員1151人，黨員269人，移交縣屬企業(yè)人員2426人，黨員698人。四是減稅降費(fèi)落地生根。加強(qiáng)融媒體宣傳力度，設(shè)立納稅人學(xué)堂，通過(guò)辦稅服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行面對(duì)面輔導(dǎo)，采取政策“進(jìn)企業(yè)”“進(jìn)園區(qū)”的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)培訓(xùn)；深入重點(diǎn)企業(yè)調(diào)查研究，實(shí)地了解減稅降費(fèi)落實(shí)效果，確保各項(xiàng)政策落地生根，全年減稅降費(fèi)19706萬(wàn)元。

（六）嚴(yán)監(jiān)管提效能，持續(xù)發(fā)力法治財(cái)政建設(shè)。一是開(kāi)展長(zhǎng)江流域禁捕財(cái)政補(bǔ)助資金專項(xiàng)檢查。完成長(zhǎng)江四大家魚(yú)保護(hù)區(qū)20艘漁船退捕上岸工作，已基本完成待退捕261條漁船的宣傳、入戶、核查、登記等基礎(chǔ)工作，我縣目前已安排長(zhǎng)江禁捕退捕資金3120.4萬(wàn)元，其中中央資金2816萬(wàn)，省級(jí)資金140萬(wàn)，本級(jí)資金164.4萬(wàn)。二是開(kāi)展違反中央八項(xiàng)規(guī)定的專項(xiàng)檢查工作。查出違反財(cái)政政策規(guī)定和財(cái)務(wù)規(guī)定的情況較為突出，涉及金額224.47萬(wàn)元。三是全力支持疫情防控。用好用足上級(jí)轉(zhuǎn)移支付政策，多渠道籌措資金，我縣共籌集防控資金26471.65萬(wàn)元，其中上級(jí)19445萬(wàn)元、社會(huì)捐贈(zèng)資金7026.65萬(wàn)元。按照“急事急辦、特事特辦”的原則，開(kāi)通資金支付綠色通道，簡(jiǎn)化審批環(huán)節(jié)，壓縮辦理時(shí)限，及時(shí)足額支付疫情防控資金，全力支持打好打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。同時(shí)，疫情防控期間全力做好資金監(jiān)控工作，對(duì)我縣疫情防控資金分清來(lái)源，查清去向，推動(dòng)和保障疫情防控各項(xiàng)財(cái)稅支持政策落實(shí)落細(xì)、資金使用安全。

附件：1.陽(yáng)新縣2020年12月全口徑財(cái)政總收入完成情況表

2.陽(yáng)新縣2020年公共財(cái)政預(yù)算收入完成情況表

3.陽(yáng)新縣2020年公共財(cái)政預(yù)算支出分項(xiàng)目完成情況表

4.陽(yáng)新縣2020年基金預(yù)算收入情況表

5.陽(yáng)新縣2020年基金預(yù)算支出情況表