目?錄

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家關(guān)于城市管理和城市管理執(zhí)法工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，落實(shí)省、市、縣有關(guān)要求，研究擬定全縣有關(guān)城市管理執(zhí)法和市容衛(wèi)生管理、園林綠化、市政公用設(shè)施運(yùn)行管理等方面中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)城市綜合管理，承擔(dān)對(duì)市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化、市政公用設(shè)施運(yùn)行管理各類部門的發(fā)現(xiàn)、交接、維護(hù)、協(xié)調(diào)、督辦和應(yīng)急指揮工作職責(zé)；負(fù)責(zé)督辦12345（12319）市民投訴城市管理事項(xiàng)；負(fù)責(zé)全縣智慧城管的協(xié)調(diào)、管理工作。

3.負(fù)責(zé)全縣城市管理相對(duì)集中行政處罰權(quán)的組織、協(xié)調(diào)、行使、監(jiān)督、檢查；負(fù)責(zé)市環(huán)境衛(wèi)生管理、城市規(guī)劃管理、城市綠化管理、市政管理等方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰及對(duì)應(yīng)的行政強(qiáng)制；負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)管理、工商管理、交通管理、水務(wù)管理、食品藥品監(jiān)管等方面與城市管理密切相關(guān)的行政處罰及對(duì)應(yīng)的行政強(qiáng)制。

4.組織、協(xié)調(diào)相關(guān)部門開展全縣愛國衛(wèi)生工作，會(huì)同財(cái)政部門依據(jù)相關(guān)行業(yè)定額標(biāo)準(zhǔn)編制城市維護(hù)資金使用計(jì)劃，并批準(zhǔn)后組織實(shí)施。負(fù)責(zé)依法依規(guī)征收和管理本系統(tǒng)的相關(guān)費(fèi)用。

5.負(fù)責(zé)全縣市容環(huán)衛(wèi)的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)城市道路清掃保潔檢查督辦工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)開展城市生活垃圾分類工作；負(fù)責(zé)全縣城市生活垃圾、餐廚垃圾的收運(yùn)處置監(jiān)督指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)全縣生活垃圾無害化處理和資源化利用的規(guī)劃、建設(shè)和營運(yùn)監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)建筑垃圾處置核準(zhǔn)、渣土運(yùn)輸專營管理，以及建筑垃圾運(yùn)輸企業(yè)和環(huán)衛(wèi)企業(yè)資質(zhì)管理和核準(zhǔn)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣生活垃圾治理工作；負(fù)責(zé)生活、餐飲、建筑等垃圾處理場(chǎng)（廠）以及垃圾容器、轉(zhuǎn)運(yùn)站等環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施日常建設(shè)管理工作。

6.負(fù)責(zé)全縣市政公用的行業(yè)管理，負(fù)責(zé)公用事業(yè)特殊經(jīng)營權(quán)許可。負(fù)責(zé)城市主次干道市政道路實(shí)施管理方面的審批監(jiān)督智能。負(fù)責(zé)城市道路、城市排水等市政設(shè)施運(yùn)行監(jiān)管。

7.承擔(dān)全縣園林綠化的行業(yè)管理工作。負(fù)責(zé)城市主次干道市政道路實(shí)施管理方面的審批監(jiān)督智能。負(fù)責(zé)城市道路、城市排水等市政設(shè)施運(yùn)行監(jiān)管。

8.負(fù)責(zé)落實(shí)城管執(zhí)法工作規(guī)范和行為規(guī)范，負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)違法建設(shè)查處和治理工作。負(fù)責(zé)城市管理和城管執(zhí)法有關(guān)行政復(fù)議受理和行政訴訟應(yīng)訴工作。負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)、督促、考核各鎮(zhèn)區(qū)城鎮(zhèn)管理執(zhí)法工作。

9.加強(qiáng)城市公共空間管理。負(fù)責(zé)城市收入環(huán)衛(wèi)，設(shè)置大型戶外廣告及在城市建筑物、構(gòu)筑物、設(shè)施上懸掛、張貼宣傳品等方面相關(guān)行政審批工作。負(fù)責(zé)市政公用，因特殊情況需要臨時(shí)占用或挖掘城市道路，依附于城市道路建設(shè)各種管線、標(biāo)線等設(shè)施施工方面相關(guān)行政審批工作。負(fù)責(zé)亂貼亂畫、亂牽亂掛、臨街建筑物正立面容貌、出店經(jīng)營、馬路市場(chǎng)、占道洗車、占道修理加工、違規(guī)燒烤等整治工作。負(fù)責(zé)道路挖掘、道路拋灑執(zhí)法管理及配合職能部門加強(qiáng)轄區(qū)建筑垃圾工地源頭管控工作。負(fù)責(zé)智慧停車的統(tǒng)一監(jiān)管工作。建設(shè)和完善“智慧城管”和城市管理信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定實(shí)施網(wǎng)格化城市管理。

10.開展城市管理宣傳教育和實(shí)踐活動(dòng)，動(dòng)員社會(huì)各界積極參與城市管理工作，構(gòu)建多元治理、良性互動(dòng)的城市治理模式。

11.完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)；

12.有關(guān)職責(zé)分工。城管部門繼續(xù)行使市容環(huán)衛(wèi)、市政公用、園林綠化以及?違反城鄉(xiāng)規(guī)劃法的行政處罰權(quán)。環(huán)境保護(hù)管理方面社會(huì)生活噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵?污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵惡臭污染、露天焚燒桔稈落葉等煙塵污染等的行政處罰權(quán)劃入城管部門。工商管理方面戶外公共場(chǎng)所無照經(jīng)營、違規(guī)設(shè)置戶外廣告的行政處罰權(quán)劃入城管部門。交通管理方面侵占城?市管理的行政處罰權(quán)劃入城管部門。水務(wù)管理方面向城市河道傾倒廢棄物、城市河道?違法建筑拆除的行政處罰權(quán)劃入城管部門。食品藥品監(jiān)督管理方面戶外公共場(chǎng)所食品銷售、餐飲攤點(diǎn)無證經(jīng)營的行政處罰權(quán)劃入城管部門。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣城市管理執(zhí)法局（本級(jí)）為陽新縣城市管理執(zhí)法局部門一級(jí)預(yù)算單位，由0個(gè)參公管理事業(yè)單位及3個(gè)公益類事業(yè)單位合并編制報(bào)表。內(nèi)設(shè)辦公室、機(jī)關(guān)黨委辦公室（政工股）、計(jì)財(cái)裝備股、執(zhí)法股（行政審批股）、市政園林股、考評(píng)督查股（信訪股）、市容環(huán)衛(wèi)股等7個(gè)機(jī)構(gòu)。

參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0個(gè)；

公益一類事業(yè)單位3個(gè)。分別為：陽新縣園林綠化服務(wù)中心、陽新縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、陽新縣市政設(shè)施維護(hù)中心；

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入預(yù)算為3233.8萬元，比上年增加253.3萬元,增加0.08%。 其中，經(jīng)費(fèi)撥款3233.8萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，其他收入0萬元。收入增加原因：人員增加；

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出預(yù)算3233.8萬元，比上年增加253.3萬元，增加0.08%。其中：基本支出2603.8萬元，占總支出的88%；項(xiàng)目支出630萬元,占總支出的12%。本年支出構(gòu)成為：一般公共預(yù)算支出2603.8萬元，占本年支出88%；納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入支出630萬元，占本年支出12%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加253.3萬元，主要是按照新的工資標(biāo)準(zhǔn)對(duì)人員經(jīng)費(fèi)進(jìn)行了足額保障，并且做實(shí)了職工職業(yè)年金；

（2）2024年項(xiàng)目支出比上年增加15萬元，主要增減原因人員增加。

3.2024年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為207.06萬元，與上年相比增加16.57萬元，增加0.09%。增加原因主要是：一是人員增加；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中，辦公費(fèi)55.3萬元，印刷費(fèi)6.2萬元，水費(fèi)6.1萬元，電費(fèi)34萬元，郵電費(fèi)1.6萬元，物業(yè)管理費(fèi)6萬元，差旅費(fèi)11.5萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，維修（護(hù)）費(fèi)4.9萬元，會(huì)議費(fèi)3萬元，培訓(xùn)費(fèi)6.9萬元，公務(wù)接待費(fèi)5萬元，勞務(wù)費(fèi)4.41萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)12.93萬元, 工會(huì)經(jīng)費(fèi)26.869萬元, 福利費(fèi)15.9976萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40萬元，其他交通費(fèi)14.088萬元，其他商品和服務(wù)支出23.985萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額45萬元，比上年預(yù)算減少5.5萬元，減少90.18%。主要是嚴(yán)控“三公”支出，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)5萬元，比上年減少5.5萬元，減少60%。 主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年減少（增加）0萬元，減少（增加）0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平，主要原因是無公務(wù)用車購置計(jì)劃；?

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)40萬元，與上年持平，主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)車加油、維修、使用管理。

3. 因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計(jì)劃。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024 年編制政府采購預(yù)算2.7萬元，比上年度減少0.3萬元，減少97%。減少的主要原因：本單位新搬辦公樓2024年無需再申報(bào)采購；

其中：貨物類政府采購預(yù)算0 萬元，主要是集中采購0支出；工程類政府采購預(yù)算0萬元，主要是本單位新搬辦公樓2024年無需再申報(bào)采購支出； 服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元，主要是本單位新搬辦公樓2024年無需再申報(bào)采購支出。

七、國有資產(chǎn)占用情況

1、土地、房屋及構(gòu)筑物：房屋面積230平方米，價(jià)值36.6萬元；構(gòu)筑物17個(gè)，價(jià)值18.9萬元；房屋面積2650平方米，價(jià)值84.41萬元，其中辦公用房1050平方米，業(yè)務(wù)用房1550平方米，其他用房50平方米；租用城投房屋，面積約350平方米；?其中租用辦公用房?350?平方米（一直未付房租）；房屋面積437.2?平方米，價(jià)值18.79萬元。

2、通用設(shè)備：通用設(shè)備263臺(tái)/件，價(jià)值299.16萬元；

3、專用設(shè)備：專用設(shè)備70（個(gè)/件），價(jià)值296.2984萬元；

4、文物和陳列品：無

5、圖書、檔案：無

6、家具、用具、裝具及動(dòng)植物：家具、用具等548（個(gè)/套），價(jià)值56.85萬元；

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

1.“四位一體中市容整治、渣土清運(yùn)費(fèi)用”主要內(nèi)容是衛(wèi)生整治，裝修建筑垃圾清理，富河湖泊岸線保護(hù)整治等。2024年預(yù)算安排50萬元。2024年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是邊邊角角深巷周邊無明顯垃圾，街邊湖水無建筑垃圾；

2.“拆違拆廣告費(fèi)用”主要內(nèi)容是未經(jīng)統(tǒng)一規(guī)劃、審批許可，不得擅自設(shè)置戶外廣告，不得隨意建筑臨時(shí)建筑物或永久構(gòu)筑物。2024年預(yù)算安排25萬元。2024年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是整潔市容環(huán)境，拆除安全隱患 ；

3.“四位一體”除市容整治、渣土清運(yùn)以外費(fèi)用”主要內(nèi)容是秩序、保潔、市政、綠化“四位一體”管理模式，城市品質(zhì)和治理水平得到提升。2024年預(yù)算安排120萬元。2024年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是為常態(tài)化保持城市市容秩序整潔和環(huán)境衛(wèi)生清潔，建設(shè)清爽、有序、安全城市。?

4.“勞務(wù)費(fèi)”主要內(nèi)容是提供社會(huì)服務(wù)機(jī)會(huì)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2024年預(yù)算安排40萬元。2024年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是提供社會(huì)就業(yè)職位，對(duì)社會(huì)穩(wěn)定做出貢獻(xiàn)。

5.“信訪矛盾經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是短期或永久消除矛盾糾紛。2024年預(yù)算安排15萬元。2024年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，解決群眾訴求 。

6.“城管文化宣傳”主要內(nèi)容是提升城管文化水平，增強(qiáng)言論引導(dǎo)力，樹立城管正面形象。2024年預(yù)算安排20萬元。2024年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是充分發(fā)揮先進(jìn)文化功能，推動(dòng)城管事業(yè)蓬勃發(fā)展。?

九、其他需要說明的情況

（一）?對(duì)空表的說明：

1．本單位無政府性基金收支情況，因此表8政府性基金預(yù)算支出表為空表，因此表格為空；

（二）對(duì)其他情況的說明：

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、 日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出； 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。