目?錄

一、部門(單位)主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責

陽新縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險服務(wù)中心主要職責是：

1、宣傳城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險政策法規(guī)，貫徹執(zhí)行城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險工作方針、政策。

2、負責全縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險參保登記、保險費核定、個人賬戶管理、待遇支付、基金管理、保險關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)、統(tǒng)計管理、內(nèi)控稽核、宣傳咨詢、舉報受理等工作。

3、負責全縣村主職干部養(yǎng)老保險、村副職干部養(yǎng)老保險的參保登記、保險費收繳、建立和管理個人賬戶、待遇審核及發(fā)放、稽核等工作。

4、負責對鎮(zhèn)（區(qū)）人力資源和社會保障服務(wù)中心城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

5、負責全縣被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險的參保登記、保險費收繳、建立和管理個人賬戶、待遇審核及發(fā)放、稽核等工作。

6、做好上級交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險服務(wù)中心為陽新縣人力資源和社會保障局部門的二級預(yù)算單位，公益一類事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)辦公室、基金核定股、信息管理股、待遇支付股、財會統(tǒng)計股、稽核股等6個股室。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入預(yù)算為195.70萬元，比上年增加0.4萬元,增加0.2%。其中，經(jīng)費撥款195.7萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，其他收入0萬元。

收入增加原因：職業(yè)年金列入預(yù)算。

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出預(yù)算195.70萬元，比上年增加0.4萬元，增加0.2%。其中：基本支出167.20萬元，占總支出的85.44%；項目支出28.5萬元,占總支出的14.56%。本年支出構(gòu)成為：人員類支出155.21萬元，占本年支出92.83%；公用經(jīng)費支出11.99萬元，占本年支出7.17%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加0.4萬元，主要是職業(yè)年金列入預(yù)算；

（2）2024年項目支出比上年增加0萬元，與上年一致。

3.2024年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為11.99萬元，與上年相比增加2.39萬元，增加24.90%。增加原因主要是：一是公用經(jīng)費增加；二是依據(jù)機關(guān)運行實際足額編列水電費、維修（護）費、委托業(yè)務(wù)費等。其中，辦公費3.76萬元，印刷費0萬元，水費0.4萬元，電費1萬元，郵電費0萬元，物業(yè)管理費0萬元，差旅費1萬元，因公出國（境）費0萬元，維修（護）費0萬元，會議費0萬元，培訓費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，勞務(wù)費0萬元，委托業(yè)務(wù)費0萬元,工會經(jīng)費1.99萬元,福利費1.15萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元，其他交通費0萬元，其他商品和服務(wù)支出2.69萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額0萬元，比上年預(yù)算減少（增加）0萬元，減少（增加）0%。主要是我單位無公務(wù)接待任務(wù)安排，分別如下：

1.公務(wù)接待費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%。主要原因是我單位無公務(wù)接待任務(wù)安排。

2.公務(wù)用車購置及運行費0萬元，比上年減少（增加）0萬元，減少（增加）0%。其中：

公務(wù)用車購置費0元，與上年持平，主要原因是無公務(wù)用車購置計劃；

公務(wù)用車運行費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是進一步加強公務(wù)車加油、維修、使用管理。

3.因公出國（境）費0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計劃。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021年）》要求，2024年編制政府采購預(yù)算0萬元，比上年度增加0萬元，增加了0%，其中：貨物類政府采購預(yù)算0萬元，主要是集中采購0支出；工程類政府采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積0平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：0

通用設(shè)備：2.38萬元

專用設(shè)備：0

文物和陳列品：0

圖書、檔案：0

家具、用具、裝具及動植物：11.05萬元

八、重點項目預(yù)算績效情況

本單位項目圍繞2024年度目標開展。主要是城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險工作經(jīng)費，負責開展城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險工作。

整體目標：著力推動城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險平穩(wěn)健康發(fā)展，實現(xiàn)應(yīng)保盡保、應(yīng)享盡享。加強政策宣傳力度，提升居民參保意識；健全待遇調(diào)整機制，提高居民養(yǎng)老保障；扎實推進社保幫扶，助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；強化居保政策落實，穩(wěn)步推進制度銜接。

年度目標：堅持“民生為本、優(yōu)化服務(wù)”工作理念，著力在居民參保率、社保幫扶、村干部養(yǎng)老保險、退捕漁民安置保障、村集體補助、被征地農(nóng)民基本養(yǎng)老保險等重點工作上謀求突破。狠抓保費征繳，助推目標任務(wù)達標；狠抓政策落實，確保制度有效銜接；狠抓風險防控，夯實社保基金安全；狠抓到齡審批，保障待遇足額發(fā)放；狠抓失地保險，維護補償對象權(quán)益。

績效指標：1.成本指標（1）經(jīng)濟成本指標為預(yù)算撥款金額28.5萬元；（2）社會成本指標：對社會發(fā)展、公共福利無負面影響；（3）生態(tài)環(huán)境成本指標：對自然生態(tài)環(huán)境無負面影響；2.產(chǎn)出指標（1）數(shù)量指標：參加城居保人數(shù)大于等于503559人、城居保享待人數(shù)大于等于92993人、印刷宣傳資料份數(shù)大于等于9.5萬份；（2）質(zhì)量指標：城居保參保率大于等于96%；（3）時效指標：完成時間12個月；3.效益指標（1）經(jīng)濟效益指標：推動全民參保、全縣城居保事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展（2）社會效益指標：群眾參保、待遇享受的方便程度；4.滿意度指標：群眾滿意度大于等于95%。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

1．本單位無政府性基金收支情況，因此表格為空；

2．本單位無政府采購預(yù)算情況，因此表格為空；

3.本單位無國有資本經(jīng)營基金收支情況，因此表格為空。

（二）對其他情況的說明：無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出