一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家、省、市對(duì)外開放、利用外資和國際經(jīng)濟(jì)合作及國內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策，并根據(jù)我縣情況擬訂全縣外向型發(fā)展和國內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略及政策措施，制定具體的實(shí)施方法。參與研究全縣對(duì)外開放、利用外資、招商引資和國內(nèi)外貿(mào)易、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢(shì)和流通體制改革并提出建議。

2、參與擬定全縣商貿(mào)、物流和服務(wù)業(yè)的有關(guān)規(guī)范性文件，制定相關(guān)實(shí)施細(xì)則；負(fù)責(zé)全縣內(nèi)外貿(mào)易商品的物流管理與協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)全縣流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)區(qū)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

3、擬訂全縣國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場發(fā)展，研究提出引導(dǎo)國內(nèi)外資金投向市場體系建設(shè)的政策，指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作，推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工作。

4、承擔(dān)組織實(shí)施我縣重要消費(fèi)品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)建立健全全縣生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制；監(jiān)測分析市場運(yùn)行、商品供求狀況；調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)警和信息引導(dǎo)，按分工負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理和市場調(diào)控工作。

5、組織擬訂全縣商品市場建設(shè)管理的有關(guān)政策,規(guī)范市場運(yùn)行、流通秩序的政策,推動(dòng)全縣商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè),建立市場誠信公共服務(wù)平臺(tái)。

6、執(zhí)行國家制定的進(jìn)出口商品中、加工貿(mào)易管理辦法，擬訂和執(zhí)行全縣中長期出口規(guī)劃和出口商品、市場發(fā)展戰(zhàn)略以及促進(jìn)外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變的政策措施，指導(dǎo)全縣進(jìn)出口業(yè)務(wù)工作，組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃，會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)，研究和推廣包括電子商務(wù)在內(nèi)的各種新的貿(mào)易方式，匯總編報(bào)全縣年度進(jìn)出口指導(dǎo)目標(biāo)。

7、貫徹執(zhí)行國家對(duì)外技術(shù)貿(mào)易、進(jìn)出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備進(jìn)出口的貿(mào)易政策，推進(jìn)全縣科技興貿(mào)戰(zhàn)略，制定全縣技術(shù)貿(mào)易管理辦法；推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作；依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口技術(shù)等工作。

8、牽頭擬訂全縣服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作,會(huì)同有關(guān)部門制定促進(jìn)全縣服務(wù)出口、服務(wù)外包的規(guī)劃、政策并組織實(shí)施,推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。指導(dǎo)和組織我縣在境內(nèi)外舉辦的對(duì)外貿(mào)易會(huì)、展銷會(huì)、博覽會(huì)等活動(dòng)。

9、指導(dǎo)全縣外商投資企業(yè)審批工作，依法監(jiān)督檢查全縣外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。

10、貫徹執(zhí)行國家、省、市對(duì)外國際經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展戰(zhàn)略和政策，擬訂并執(zhí)行全縣對(duì)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，依法管理和監(jiān)督全縣對(duì)外承包工程、對(duì)外勞務(wù)合作等業(yè)務(wù)工作，牽頭開發(fā)外派勞務(wù)和做好境外就業(yè)人員的權(quán)益保護(hù)工作，指導(dǎo)企業(yè)對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流，開展國際化經(jīng)營。

11、指導(dǎo)全縣電子商務(wù)發(fā)展；牽頭推進(jìn)各行業(yè)電子商務(wù)應(yīng)用，做好全縣電子商務(wù)市場監(jiān)管，協(xié)調(diào)配送、支付、技術(shù)認(rèn)證等配套行業(yè)發(fā)展。

12、指導(dǎo)全縣商務(wù)系統(tǒng)協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)等社團(tuán)組織工作。

13、負(fù)責(zé)全縣商務(wù)領(lǐng)域人才隊(duì)伍建設(shè)工作。

14、完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

15、職能轉(zhuǎn)變。縣商務(wù)局的集中反壟斷執(zhí)法職責(zé)劃入縣市場監(jiān)督管理局。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣商務(wù)局是一級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室（政工股）、外資外貿(mào)管理股、市場建設(shè)運(yùn)行股、內(nèi)貿(mào)綜合管理股、電子商務(wù)發(fā)展管理股5個(gè)機(jī)構(gòu)。

單位性質(zhì)為行政單位。人員編制構(gòu)成：行政編10人、事業(yè)編8人、工勤編2人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2023年本年收入預(yù)計(jì)為387.30萬元，比上年增加84.10萬元，增加27.74%。收入變化原因：本年底績效獎(jiǎng)金納入人員類基數(shù)。其中本年收入包括一般公共預(yù)算387.30萬元。

2.預(yù)算支出情況：2023?年本年支出387.30萬元，比上年增加84.10萬元，增加27.74%。支出變化原因：本年底績效獎(jiǎng)金納入人員類基數(shù)。其中：基本支出367.30?萬元，占總支出的94.80%；項(xiàng)目支出20.00萬元，占總支出的5.20%。

3. 2023?年無政府性基金年初預(yù)算收入支出,與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2023?年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為?34.24萬元，比上年減少?0.36萬元，減少?1.04%。支出變化原因：本年度人員減少1人（去年有1人辦理退休手續(xù)）。其中辦公費(fèi)?5?萬元、印刷費(fèi)3萬元、郵電費(fèi)1萬元、差旅費(fèi)1萬元、電費(fèi)2萬元、維護(hù)費(fèi)1萬元、水費(fèi)0.50萬元，取暖費(fèi)0.50萬元，，租賃費(fèi)0.50萬元，會(huì)議費(fèi)1萬元，咨詢費(fèi)1萬元，手續(xù)費(fèi)1萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)?3.83萬元，福利費(fèi)2.17萬元，其他交通費(fèi)（車改補(bǔ)貼）8.24萬元，其他商品和服務(wù)支出2.5萬元。　　

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2023?年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額0萬元，與上年預(yù)算相比，無增減，主要是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，壓減了公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和因公出國出（境）費(fèi)，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算相比，無增減，主要原因是局機(jī)關(guān)嚴(yán)格控制接待規(guī)模與標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步壓減接待經(jīng)費(fèi)；

2.公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年相比，無增減，主要原因是一般公共預(yù)算公務(wù)用車購置費(fèi)為?0 元；

3.公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)?0萬元，與上年相比，無增減，主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)車加油、維修、使用管理；

4.因公出國（境）費(fèi)?0萬元，比上年相比，無增減，主要是因?yàn)闊o出國任務(wù)安排。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，2023?年編制政府采購預(yù)算?7?萬元，比上年減少33萬元，降低82.50%，減少的主要原因：購置辦公設(shè)備及有關(guān)活動(dòng)等政府采購費(fèi)用減少，故預(yù)算數(shù)相應(yīng)減少。其中：貨物類政府采購預(yù)算?6?萬元，主要是集中采購辦公軟件、辦公設(shè)備、復(fù)印紙等支出；服務(wù)類政府采購預(yù)算1?萬元，主要是會(huì)計(jì)審計(jì)、法律咨詢；工程類政府采購預(yù)算?0 元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2022年末本單位國有資產(chǎn)包括：占有房屋面積?260.50?平方米，單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備?0臺(tái)，單價(jià)100萬元的以上專用設(shè)備數(shù)量為?0，現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。固定資產(chǎn)總額9.74萬元，其中通用設(shè)備0.18萬元，家具用具裝具9.56萬元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況：

“電子商務(wù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是指導(dǎo)全縣電子商務(wù)發(fā)展，2023?年預(yù)算安排?20萬元，其中，20 萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2023?年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：通過本項(xiàng)目的實(shí)施，組織全縣電商企業(yè)培訓(xùn)與交流，建立電子商務(wù)統(tǒng)計(jì)和評(píng)價(jià)體系，保障了全縣電子商務(wù)的有效運(yùn)轉(zhuǎn)。產(chǎn)出指標(biāo)：舉辦電商直播培訓(xùn)次數(shù)≥5；在自營平臺(tái)“湖鄉(xiāng)情”小程序上架農(nóng)副產(chǎn)品≥42款；入駐在孵網(wǎng)商企業(yè)≥22家；新入駐企業(yè)≥11家；入駐企業(yè)中農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)銷售型企業(yè)≥5家；農(nóng)村快遞總量≥1500萬件；電商企業(yè)合格率≥99%；快遞送達(dá)時(shí)間?≤3天；滿意度指標(biāo)：電商企業(yè)滿意度≥98%。

效益指標(biāo)：電商企業(yè)平臺(tái)正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)限≥5 年。

九、其他需要說明的情況

（一）對(duì)空表的說明：

1、本單位無“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況，因此表7一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”表為空表；

2、本單位無政府性基金收支情況，因此表8政府性基金預(yù)算支出表為空表；

（二）對(duì)其他情況的說明：

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的

因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。